Detta innehållsobjekt har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.

 

 

	Nätverksanskaffning
	Funktionsnamn och beskrivning	Frisläpp	Aktiveringsmodell			Läs mer
			Automatiskt På 	Kund Konfigurerad 		KT 
	Widget för betalningsdagar sent [BNA-2] - leverantörsfunktion  Widgeten Betalningsdagar för sent beräknar nyckeltalet Genomsnittliga betalningsdagar för sent och visar antal betalda fakturor efter antal betalningsdagar för sent i ett stapeldiagram.  Data kan visas för Alla kunder eller en viss kund och för betalningar mottagna Senaste månaden, Senaste kvartalet eller Senaste 12 månaderna. Betalningsdagar för sent tillsammans med widgetarna Andel punktliga betalningar och Betalda fakturor hjälper dig att identifiera i vilken utsträckning du betalas sent. Det hjälper dig också att förstå dina kunders betalningsbeteenden och mönster.	2202
	Widget för betalningsdagar för sent [BNA-7] - leverantörsfunktion  Widgeten Riktmärke för betalningsdagar för sent beräknar genomsnittligt antal betalningsdagar för sent med samma beräkningsmetod som KPI-widgeten BNA-2: Betalningsdagar för sent. Den gör det möjligt för leverantörer att jämföra nyckeltalet Genomsnittligt antal betalningsdagar för sent för sina kunder med aggregerad prestation för nätverket per leverantörsregion, bransch för köpare och prestationskvartil för köpare.	2202
	Tillåt köpare att visa returleveranser [CSC-27347] Den här funktionen lägger till sidan Expediering > Utökad samverkan > Retursändningar för köpare. Den här sidan var tidigare endast tillgänglig för leverantörer. Köpare kan använda den här sidan för att visa sina returnerade försändelser.	2202
	Förbättringar av e-fakturering för Tyskland för att stödja X-Rechnung-fakturor [NG-4694] Ariba Network stöder uppläggning och bearbetning av X-Rechnung-fakturor för att uppfylla relevanta tyska B2G-föreskrifter om köparen aktiverar den här funktionen. I detta fall utgör X-Rechnung-fakturan som utfärdats i Ariba Network den juridiska fakturan, medan cXML-filen endast används i dataöverförings- och behandlingssyfte. Båda filerna härleds från samma data.  X-Rechnung-fakturan är tillgänglig under avsnittet Bilaga(ar). Eftersom cXML inte utgör en juridisk faktura (jämfört med Ariba Network Tysk fakturabehandling för tyska fakturor) kommer den inte att signeras digitalt.	2202
	E-postkanal aktiverad för externa CFDI-dokument för Mexiko [NG-4793] Köpare i Ariba Network som använder addon-komponenten Momsfaktura i Mexiko kan nu ta emot inkommande fakturor från leverantörer via e-post. Leverantörer måste skicka sina fakturor som en bilaga till följande e-post-ID, invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com. Ariba Network accepterar e-postmeddelandet med CFDI-dokumentet som en bilaga och behandlar CFDI-fakturadokumentet till relevant köpare med hjälp av skatte-ID:t i den bifogade fakturan.  Per produktrekommendation kan upp till 10 CFDI-filer bifogas till varje e-postmeddelande för bearbetning.	2202
	Tillåt att leverantörer endast skickar fakturor med information [NP-29885] Köparadministratörer kan välja att göra kryssrutan "Endast informationsändamål" synlig (eller inte) för sina leverantörer genom att möjliggöra en affärsregel i köparnas Ariba Network-konton. Affärsregeln som introduceras är "Tillåt fakturor i informationssyfte" och är omarkerad som standard. Leverantörer kan nu endast visa och markera en faktura som en "Endast informationssyfte"-faktura om deras köpare möjliggör denna affärsregel.	2202
	Tillåt att köpare kräver bifogade filer i fakturan för leverantörsgrupper eller leverantörer i ett visst land/region [NP-29886] Tidigare hade inhyrande företag möjlighet att kräva att uthyrande företag skickade fakturabilagor. Leverantörer var tvungna att lägga till bilagor till fakturor och kreditnotor så som de konfigurerats av köpare i Ariba Network. Nu kan inhyrande företag välja att kräva att leverantörsgrupper eller leverantörer i ett specifikt land/en specifik region skickar fakturabilagor genom att möjliggöra motsvarande fakturaregler i Ariba Network. Regeln Kräv att leverantörer skickar fakturabilagor kräver att leverantörsgrupper eller leverantörer i ett specifikt land/en specifik region inkluderar bifogade filer när de skapar fakturor. Regeln Kräv att leverantörer skickar kreditnotor som bifogade filer kräver att leverantörsgrupper eller leverantörer i ett specifikt land/region inkluderar bilagor när de skapar kreditnotor mot inköpsordrar eller fakturor.	2202
	Tillåt köpare att ange om fakturadatum måste ligga efter inköpsorderdatum [NP-29887] Tidigare kunde leverantörer i Ariba Network skicka en faktura med ett datum före datumet på inköpsordern till sina köpare i Ariba Network. Genom att möjliggöra en ny affärsregel i sina Ariba Network-konton kan köpare nu ange om ett fakturadatum måste vara på eller efter inköpsorderdatumet. Affärsregeln som introduceras är "Kräv att fakturadatum inte ligger före beställningsdatum". Leverantörer kan därför nu endast skicka en faktura med ett datum före datumet på inköpsordern om deras köpare har omöjliggjort den här regeln i sina Ariba Network-konton. Obs! Den här regeln är inte markerad som standard.	2202
	Framtvinga att leverantörer anger högst en instans av moms eller GST per kategori [NP-29892] Tidigare tilläts leverantörer i Ariba Network att ange mer än en instans av skatt för moms och GST för olika kategorier som avdrag, kostnader, fraktkostnader osv. på rubrik- och radnivå för fakturor. Nu kan köpare tvinga sina leverantörer i Ariba Network att ange högst en instans av skatt (moms och GST) för sådana kategorier på rubrik- och radnivå för fakturor, vilket förhindrar duplicering av skatter för samma kategori. För att köpare ska kunna uppnå denna kontroll kan de möjliggöra en affärsregel som läser Kräv att leverantörer endast anger en instans av moms eller GST-kategori på rubrik- och orderradsnivå för kostnader, tillägg, fraktkostnader och kostnader för särskild hantering. Den här regeln är inaktiverad som standard. Köpare i Ariba Network kan utöka den här regeln till sina leverantörsgrupper och till sina landsbaserade faktureringsregler.	2202
	Köparrapport för leverantörens juridiska profilstatus [NP-30120] Ariba Network tillhandahåller redan en juridisk profil, som en del av funktionen för skattefaktura, så att leverantörer kan konfigurera sin företagsregistreringsinformation (till exempel GST-ID i Singapore) som för närvarande finns i Ungern, Indien, Italien och Singapore. Dessa länder använder en klareringsmodell där den faktura som genereras i Ariba Network, tillsammans med denna skatteinformation, måste kvittas av skattemyndigheten innan den utfärdas till köparen. Eftersom detta är en förutsättning för att generera skattefakturor i dessa länder påverkar det revisionen på köparsidan om skattefakturor krävs. Tidigare hade inhyrande företag inte insyn i statusen för inställning av juridisk profil för uthyrande företag som de har en handelsrelation med. Funktionen tillhandahålls nu via en ny rapport för juridisk profil som kan köras eller planeras in manuellt. Inhyrande företag kan filtrera rapporten för alla eller några av dessa länder och även specifikt filtrera endast leverantörsadresser som inte har en juridisk profil konfigurerad. Med den här rapporten kan köpare säkerställa att de endast tar emot skattefakturor genom att varna leverantörer som inte har konfigurerat juridiska profiler för sina företagsadresser i dessa länder.	2202
	Utökad workbench för fakturatransaktion för leverantörer [NP-30610] - leverantörsfunktion  Fakturabaserade workbench-paneler har utökats med ytterligare filter, kolumner och tillgängliga åtgärder. Användare kan nu gruppera kolumner i fakturabaserade workbench-paneler och exportera paneldata. Panelerna Kreditnotor, Debetnotor, Fakturautkast, Betalda fakturor, Förfallna fakturor (Godkänd) och Förfallna fakturor (ej godkända) finns nu på startsidan och Workbench.	2202
	Utökning av DQM-strängkontroll [NS-12104] Den här funktionen introducerar validering av DQM-strängkontroll för kontaktnamn på profilsidan.	2202
	Påminnelse efter inloggning om att uppdatera profilfälten [NS-15521] Funktionen introducerar påminnelser efter inloggning för att uppdatera profilinformationen så att affärspartner har tillförlitlig information för kontroll och fakturering.	2202
	Webbassistent för köpare och leverantörer i Ariba Network [NS-7308] Funktionen introducerar webbassistenthjälp i Ariba Network-gränssnittet för både köpare och leverantörer. Webbassistenten är ett verktyg för att ge köpare och leverantörer information de behöver direkt i applikationen. Hjälp med webbassistenten är tillgänglig som hjälp i kontexten som kan nås genom att klicka på frågetecknet i det övre högra hörnet på användarens startsida.	2202
	CSV-inläsning av konfiguration av rabatterbjudande [PAY-5416] Konfigurationer för rabatterbjudande kan laddas upp eller läsas ned i CSV-format. Det gör det enklare för inhyrande företag att ladda upp och migrera konfigurationer till produktion.	2202
	Uppmaningar att ställa in e-postaviseringar för tidig betalning [PAY-5420] - leverantörsfunktion  Ariba Network uppmanar dig nu att ställa in e-postaviseringar om tidig betalning så att du kan hålla dig uppdaterad om erbjudanden om tidig betalning. Om du har konfigurerat direktaviseringar och har fått fler än fem direktaviseringar under den senaste arbetsdagen uppmanar Ariba Network dig att konfigurera dagliga sammanfattande aviseringar för att undvika att du får för många aviseringar.	2202
	Skicka användarens telefonnummer till partner vid val av förhandskvalificerade erbjudanden i SAP Supplier Financing [PAY-7092] - Leverantörsfunktion  Leverantörsfinansiering visar nu användarens telefonnummer från sin SAP Business Network-profil under menyn Inställningar. Detta telefonnummer skickas tillsammans med användarens e-post och namn till finansieringspartnern vid val av ett förkvalificerat erbjudande som partnern har utfärdat för vidare bearbetning av finansieringsbegäran.	2202
	Möjlighet att prioritera köparinitierade rabatterbjudanden framför betalningsvillkorserbjudanden [PAY-7352] Köpare kan vilja få en ytterligare rabatt för tidig betalning genom att överföra ett befintligt rabattbelopp till Ariba Network. Om ett betalningsvillkorserbjudande gäller kan dock ingen ytterligare rabatt erhållas. Ariba Network tillåter därför nu köpare att prioritera köparinitierade rabatterbjudanden framför erbjudanden om betalningsvillkor.	2202
	Konfigurera lagringsperiod och hantera borttagning av återkallade användare i Ariba Network [REGAN-5265] Ariba Network-användare kan begära att administratören för deras konto tar bort deras personuppgifter från systemet. Detta kallas för en återkallningsbegäran. Om begäran godkänns kan användare inte längre logga in i Ariba Network och deras personuppgifter visas inte längre för andra användare.	2202
	Stöd för ytterligare faktureringsåtgärder från beställningspanelrutor i Workbench [SA-14871] - leverantörsfunktion  Nu kan du skapa kreditnotor, kreditnotor på postnivå och debetnotor på postnivå från beställningsbaserade workbench-paneler.	2202
	Marknadsföringsprofil för handelspartner [SA-26716] - leverantörsfunktion  Den nya marknadsföringsprofilen för handelspartners hjälper leverantörer att vinna fler affärer genom att sticka ut till potentiella kunder i hela SAP Business Network.	2202
	Komponentsändningsrapport och fälttillägg till rapport om öppna beställningar [CSC-18313] Den här funktionen lägger till rapporttypen Komponentleverans i Excel för köpare och leverantörer som har möjliggjorts för SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Funktionen lägger också till fler funktioner i rapporttypen Öppna beställningar för både inhyrande och uthyrande företag.	2202
	Peppol-integration för Ariba Network [NG-1403] Köpare i Ariba Network kan nu ta emot fakturor från leverantörer som är registrerade i Peppol Network.  Ariba Network gör det möjligt för köpare att skapa och registrera sin profil i Peppol Network via SAP Peppol-åtkomstpunkt. Ett unikt Peppol-ID skapas för varje profil som sedan kan delas med leverantören för att utbyta dokument. Du kan även publicera Peppol-ID i Peppol-katalogen så att även andra Peppol-registrerade leverantörer kan identifiera köparen i nätverket.	2205		Kontakta din SAP Ariba Customer Engagement-representant för mer information
	Stöd för CFDI-dokument version 4.0 för Mexiko [NG-5191] Ariba Network har nu stöd för externa CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) version 4.0 från och med 3.3 för affärstransaktioner (momsfakturor och betalningskvittenser) mellan leverantörer och köpare i Mexiko.  Den mexikanska skattemyndigheten, Servicio de Administración Tributaria (SAT), tillåter användning av CFDI-dokument version 4.0 från och med juli 2022. Vi rekommenderar att leverantörer och köpare uppgraderar sina system för att bearbeta CFDI 4.0-dokument.	2205
	Stöd för visning av avtalsinformation från SAP S/4HANA Cloud i Ariba Network [NP-27757] Med den här funktionen kan kontraktsinformation som härletts från lean-tjänstbeställningar som tagits emot i Ariba Network från köparens SAP S/4HANA Cloud visas i dokument som hanteras i Ariba Network, till exempel beställningar, tjänstblad och fakturor.	2205
	Stöd för automatisk generering av fakturor för blandade beställningar i 4R2-integrationsscenario [NP-30076] Den här funktionen möjliggör automatisk generering av fakturor i Ariba Network mot blandade beställningar som innehåller både materialartiklar och lean-tjänste-artiklar i integrationsscenariot Anskaffning av tjänster med Ariba Network och SAP Fieldglass (4R2). Fakturor genereras automatiskt från godkända mottagningar (för materialpositioner) och godkända tjänsteregistreringsdokument (för lean-tjänste-positioner).	2205
	Förbättringar av meddelandepreferenser för utkastkonfiguration och nytt stöd för visningsprogram för PDF-bilagor [NP-31339] - leverantörsfunktion  Med den här funktionen blir aviseringspreferenser för uppläggning av utkast i Ariba Network obligatoriska vid påmönstring av PDF-fakturor när PDF-fakturor konfigureras för utkast. Detta säkerställer att leverantörer alltid anger en e-postadress som ska meddelas när ett utkast skapas för granskning, från en PDF-faktura efter konverteringen.	2205
	Påmönstring av PDF-fakturor för leverantör via testkonto [NP-31388] - leverantörsfunktion  Den här funktionen förbättrar den aktuella påmönstringsprocessen för PDF-fakturor och kräver att leverantörer använder testkontot för onboarding och testar funktionen för PDF-faktura innan de använder produktionskontot för att skicka PDF-fakturor till kunder. Detta hjälper leverantörer att förstå processen och begränsningarna för PDF-fakturafunktionen i Ariba Network. Testkonton gör det möjligt för leverantörer att testa och validera lösningen med olika exempel på produktionsfakturor, granska extraherade fakturadata, säkerställa att ytterligare konfigurationer som det e-postbaserade PDF-fakturaflödet fungerar korrekt och ger en bättre förståelse för funktionerna, inklusive PDF-fakturapaneler och fakturautkast. När påmönstring och testning har slutförts kan leverantörer omedelbart börja skicka fakturor till sina kunder via produktionskontot.	2205
	Lista över tillåtna anslag för organisationer i offentlig sektor i SAP Ariba Discovery [NS-15908] Bokningar från den offentliga sektorn går inte igenom karantänprocessen för granskning.	2205
	SAP S/4HANA för leverantörsofferthantering (SAP S/4HANA för produktupphandling) integration med SAP Business Network [NS-16679] SAP S/4HANA för leverantörsofferthantering (SAP S/4HANA för produktupphandling) kan nu integreras med SAP Business Network och köpare kan bjuda in sina leverantörer att visa och hantera upphandlingsprojekt i SAP Business Network.	2205
	Nytt registreringsflöde - standardkonto - beställning [NS-7151] Den här funktionen introducerar en ny brevmall för inköpsorder för standardkonton. Det ger också en uppdaterad registreringsupplevelse för standardkontoleverantörer.	2205
	PIN-åtgärd för workbench-paneler [SA-24175] - leverantörsfunktion  PIN-åtgärden är nu tillgänglig på många workbench-paneler, så att du enkelt kan följa upp dokument som du markerar som viktiga. Dokument som du fäster är tillgängliga i panelrutorna för fästa dokument i workbench och i mobilappen SAP Business Network Supplier.	2205
	Workbench-panel för returartiklar [SA-24601] - leverantörsfunktion  Panelrutan Returnera artiklar har lagts till i workbench så att leverantörer snabbt och effektivt kan hantera artiklar som markerats som returartiklar av sina kunder.	2205
	Förbättringar av beställningspanelrutor i workbench [SA-24634] - leverantörsfunktion  Workbench-beställningspanelrutor har förbättrats så att leverantörer kan skicka misslyckade beställningar på nytt, söka efter beställningar med förfrågningar och söka efter förfrågningsdatum. Möjligheten att visa dolda beställningar har förbättrats med ett nytt synlighetsfilter.	2205
	Möjlighet att byta konto i mobilappen SAP Business Network [SA-26592] - leverantörsfunktion  Användare kan nu växla till länkade användar-ID inifrån mobilappen SAP Business Network Supplier så att de kan övervaka aktiviteten för varje konto mer effektivt.	2205
	Aktuella arbetsbänkar [SA-28999] - leverantörsfunktion  De klassiska dokumentlistsidorna har ersatts av aktuella workbench-sidor. Objektorienterade menyer går nu direkt till dessa aktuella workbench-sidor.	2205
	Ny handelspartnerportalupplevelse för köpare (ny köparportal) [SA-23239] Köparens startsida för Ariba Network har fått en ny design för att bli en verklig handelspartnerportal, en del av SAP Business Network. Den nya startsidan för köpare har förenklad navigering som är konsistent med andra SAP-molnlösningar, ett kraftfullare sökfält, en omedelbar översikt över dina transaktioner i en ny panelbaserad design och ett nytt avsnitt för Mina widgetar som du kan anpassa med olika widgetar för insikter och kampanjer.	2208
	Kundspecifika attribut [SA-25166] - leverantörsfunktion Leverantörer kan nu visa kundspecifika attribut i workbench-paneler som filter och kolumner.	2208
	Kolumngruppering för beställningspaneler [SA-28637] - leverantörsfunktion  Nu kan du gruppera kolumner i orderbaserade workbench-paneler.	2208
	Widget för leveransutförande på köparens startsida [BNA-316] Den här funktionen lägger till widgeten Leveransutförande på den nya Ariba Network-köparens startsida. Widgeten ger en översikt över leveransutförandemätetal för din försörjningskedja.	2208
	Förhindra orderdubbletter [CSC-25252] Den här funktionen lägger till en standardtransaktionsregel som, när den är aktiverad, förhindrar att en dubblett av en befintlig beställning skickas till den värdbaserade eller integrerade leverantören.	2208
	Widget för leveransspårning för leverantörer [CSC-27783] - leverantörsfunktion  Den här funktionen lägger till widgeten Sändningsspårning på leverantörens startsida. Den här widgeten ger leverantörer snabb åtkomst till sidan för spårning av inköpsorder för en beställning, för en översikt över orderns förlopp.	2208
	Tillåt inte icke-standard-ME i fraktavisering [CSC-29962] Den här funktionen validerar det värde för måttenhet (ME) som angetts av leverantören vid uppläggning av fraktaviseringen online för att undvika fel i köparens backend-system.	2208
	Skatteavrundning för Japan [NG-5325] Ariba Network tillhandahåller nu ett avrundningsvärde för skattebeloppet vid beräkning av total skatt per faktura för alla artiklar i transaktionen. Detta ger köparna rätt fakturasammanfattning och totalvärde för beloppet på fakturorna.	2208
	TCS-beräkningsutökningar för Indien GST [NG-5343] - leverantörsfunktion  Ariba Network automatiserar nu beräkningen av TCS-belopp för leverantörer vid uppläggning av fakturor. Det beskattningsbara beloppet för TCS beräknas baserat på orderradens belopp, GST, överskott, rabatt för orderraden och kostnader. Funktionen hjälper leverantörer att undvika manuell beräkning av TCS-belopp.	2208
	Stöd positionsgrupper med hierarkiska listor i dokument i 42K-integrationsscenario [NP-29731] Funktionen introducerar stöd för bearbetning av serviceorder som innehåller positionsgrupper med hierarkiska listor och relaterade dokument i 42K-integrationsscenariot. Vid bekräftelse av sådana beställningar kan leverantörer bekräfta artiklar på underordnad artikelnivå.	2208
	Leverantörsfakturastatusportal [NP-29917] SAP Invoice Status Portal kan ta emot fakturor och statusuppdateringar för fakturor från köparens backend-system. Alla leverantörer för köparen kan när som helst gå till fakturastatusportalen för att se status för alla fakturor som de har skickat till köparen. SAP Invoice Status Portal kan också användas av köparen för att söka efter status för fakturor i alla system.	2208
	Integrera hierarkier i tjänsteregistreringsdokument/faktura i 42K-integrationsscenario [NP-30074] Funktionen medger integration av hierarkier i tjänsteregistreringsdokument och fakturor. Fakturor genereras automatiskt från godkända mottagningar (för materialpositioner) och godkända tjänsteregistreringsdokument (för lean-tjänste-positioner). 42K-informationen som publiceras på integrationsscenariot för SAP-webbplatsen involverar integration mellan SAP S/4HANA Cloud, SAP Fieldglass och Ariba Network för inköp av tjänster och stöder utbyte av dokument som beställningar, tjänstblad och fakturor. Alla data routas via SAP Ariba Cloud Integration Gateway.	2208
	Ytterligare stöd för preferenser för dokumentnumrering [NP-30257] Köpare kan nu konfigurera preferenser för dokumentnumrering för leverantörer för dokument inklusive kreditnotor, debetnotor, kreditnotor på postnivå, fakturor utan inköpsordrar och kontraktsfakturor utöver standardfakturor och tjänstregistreringsblad.	2208
	Decimalprecision och avrundning för tjänsteregistreringsdokument [NP-31062] Den här funktionen utökar alternativet för att skriva över decimalprecisionen för beloppen och enhetspriset för att förhindra att tjänsteregistreringsdokument skickas med fel information. Den tillhandahåller konfigurerbara alternativ för att definiera decimalprecisionen för pris och belopp per enhet i tjänsteregistreringsdokumenten.	2208
	Utöka befintlig relation med ytterligare samverkan [NS-16420] Köpare kan lägga till ytterligare samverkan till sin befintliga relation med en leverantör. För att lägga till en förhandling använder köpare ett angivet API som gör det möjligt för dem att bjuda in sina leverantörer i Ariba Network att delta i SAP S/4HANA för produktupphandlingsförhandling. När leverantören har accepterat begäran har de utökat sin relation till ytterligare en förhandling.	2208
	Nytt gränssnitt för registrering av standardkonto för fakturakopia och snabbaktiveringsmetoder för ICS-fakturor [NS-17107] Breven med leverantörsinbjudan för fakturakopian och snabbaktiveringsmetoderna för ICS-faktura har uppdaterats för att inkludera SAP Business Network-branding. Leverantörer som registrerar detta sätt påmönstras som standardkonton med det nya gränssnittet för SAP Business Network.	2208
	Förbättringar av API:et för Ariba Networks leverantörsprofil [NS-17937] Följande ytterligare publika data returneras nu som svar på ett GET-anrop till Ariba Network Supplier Profile API: - Tidsstämpel för senaste uppdatering - datumet då profilen senast uppdaterades - Länkar till tre sociala nätverk, om det finns i en profil - de tre nätverken är facebook.com, twitter.com och linkedin.com - Marknadsföringsbilagor, om tillgängliga i en profil - bilagor som kan läggas till i en profil för att visa upp en organisation, till exempel kundpresentationer, fallstudier osv. - Alla certifieringsnivåer, om sådana finns i en profil.	2208
	Revisionslogg för kontoabonnemang [NS-18079] - leverantörsfunktion  Leverantörer kan nu granska historiken för sitt kontoabonnemang genom att öppna den nya kontoabonnemangsloggen som visar när och av vem deras kontoabonnemang ändrades.	2208
	Stöd för utökning av befintlig typ av orderhanteringssamverkan med S/4HANA för produktupphandling [NS-18690] API:et för leverantörsinbjudan har utökats för att stödja utökning av den befintliga typen av Fulfillment-samverkan med S/4HANA för förhandlingstyp för produktupphandling för en handelsrelation i SAP Business Network	2208
	Nyckeltals-widget för cykeltid för faktura [BNA-8] - leverantörsfunktion Med KPI-widgeten Cykeltid för faktura kan leverantörer spåra prestationen för fakturabehandlingen för sina kunder och identifiera potentiella kredit- och inkassoproblem. Nyckeltalet Cykeltid för faktura mäter tiden som krävs för att behandla (intag, granskning, matchning, godkännande och inställning av betalning) en enskild leverantörsfaktura inom avdelningen för leverantörsreskontra. Data kan visas för Alla kunder eller en viss kund och för fakturor Senaste månaden, Senaste kvartalet eller Senaste 12 månaderna.	2211
	Widget för godkända fakturor [BNA-217] - leverantörsfunktion Widgeten Godkända fakturor beräknar kvantitet och värde för godkända fakturor. Den används med nyckeltals-widgeten Cykeltid för faktura för att hjälpa leverantörer att förstå kundprestation. Data kan visas för Alla kunder eller en viss kund och för fakturor Senaste månaden, Senaste kvartalet eller Senaste 12 månaderna.	2211
	Utöka routingkonfiguration i Ariba Network och förbättring av fraktavisering för komponenter [CSC-29545] - funktionen Leverantör Den här funktionen gör det möjligt för leverantörens AN-administratör att separera routing av dokumentundertyper baserat på leverantörsfunktionen. Denna funktion stöder separata routingalternativ för ProductActivity och OrderRequest-meddelande för Ariba Network. Routingkonfigurationen förbättrar och stöder alternativet Skicka igen för fraktaviseringar för komponenter.	2211
	Stöd ursprungsland på partinivå [CSC-30878] - leverantörsfunktion Den här funktionen lägger till fältet Ursprungsland på partinivå i fraktaviseringen online och stöder och validerar även fältet för integrerade fraktaviseringar.	2211
	MRP-undantagsprocess med leverantörer [CSC-31280] MRP-undantagsförhandling - delat svar	2211
	Peppol-integration för Norge, Belgien och Nederländerna [NG-5327] Ariba Network utökar nu Peppol-integrationen för länder som Norge, Nederländerna och Belgien så att de kan ta emot fakturor från leverantörer och köpare. Både uthyrande företag och inhyrande företag måste vara registrerade användare av Peppol. Obs! Peppol i Nederländerna har stöd för fakturor i formaten SI 1.2, 2.0 och UBL 3.0. Ariba Network har endast stöd för UBL 3.0, så vi rekommenderar att leverantörer inte skickar SI 1.2- och SI 2.0-fakturor.	2211
	Förbättringar av konfiguration och uppläggning av PunchOut-katalog [NP-32037] - leverantörsfunktion Leverantörer kan nu ange indexfilinställningar som är tillämpliga för köpare på uppläggningssidan för PunchOut-katalogen och listsidan för PunchOut-konfigurationen, skapa flera PunchOut-webbadresser och möjliggöra eller omöjliggöra servernamnsindikering (SNI).	2211
	Påminnelser och valideringar efter inloggning för kontaktinformation [NS-13072] När du loggar in i SAP Business Network, om ditt förnamn, ditt efternamn eller din e-postadress saknas eller om ditt telefonnummer innehåller icke-latinska tecken eller bindestreck (-) får du en påminnelse efter inloggning om att uppdatera dessa fält. När du uppdaterar din kontaktinformation baserat på påminnelse efter inloggning validerar SAP Business Network din kontaktinformation mot datakvalitetsregler. Om valideringen misslyckas visas ett felmeddelande där du uppmanas att uppdatera fälten med rätt information.	2211
	Tillåt administratörer för inhyrande och uthyrande företag att välja alla behörigheter vid uppläggning av roller [NS-14271] Med den här funktionen kan användare som administrerar köpare och leverantörer välja alla tillgängliga behörigheter vid uppläggning av nya Ariba Network-roller. Genom att klicka på kryssrutan ovanför behörighetslistan kan administratörer för inhyrande och uthyrande företag välja alla tillgängliga behörigheter samtidigt under rolluppläggningsprocessen.	2211
	SAP Business Network-kontoverifiering [NS-15586] För alla konton i SAP Business Network utförs en verifiering för att kontrollera giltigheten för företagsprofilinformationen mot datakvalitetsregler. Om ett konto misslyckas med verifieringen skickas en automatisk e-postavisering till den e-postadress som användes för att skapa kontot. Om informationen i företagsprofilen uppdateras ställs kontot in för ny verifiering. Om det inte uppdateras inom 30 dagar efter att e-postaviseringen har mottagits kommer kontot att upphöra att gälla.	2211
	Begäranden om handelsrelation för standardkonton [NS-15904] SAP Business Network-köpare kan nu skicka begäranden om handelsrelationer till ej registrerade leverantörer så att de kan registrera nya standardkonton i SAP Business Network.	2211
	Ny standardupplevelse för kontoregistrering för betalningsförslaget [NS-18080] Aktiveringsmetoden för leverantörsinbjudan för betalningsförslag har uppdaterats för att inkludera SAP Business Network-branding. Leverantörer som registrerar detta sätt påmönstras som standardkonton med det nya gränssnittet för SAP Business Network.	2211
	Leverantörens självbetjäning för att konvertera kontotyp till standardkonto [PAY-9197] - leverantörsfunktion Leverantörer behöver inte längre kontakta SAP Ariba Support-tjänster för att konvertera från ett företagskonto till ett standardkonto. Konverteringsalternativet är nu helt självbetjäning.	2211
	SAP Supplier Financing med Taulia-leverantörsfinansiering [Pay-9757] - leverantörsfunktion Taulia är nu en del av SAP och är valfri leverantör för finansiering av kundreskontra via SAP Supplier Financing.	2211

 

 

 

	Samarbete i försörjningskedjan
	Funktionsnamn och beskrivning	Frisläpp	Aktiveringsmodell			Läs mer
			Automatiskt På 	Kund Konfigurerad 		KT 
	Komponentsändningsrapport och fälttillägg till rapport om öppna beställningar [CSC-18313] Den här funktionen lägger till rapporttypen Komponentleverans i Excel för köpare och leverantörer som har möjliggjorts för SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Funktionen lägger också till fler funktioner i rapporttypen Öppna beställningar för både inhyrande och uthyrande företag.	2202
	Utöka godkännandeprocessen för avvikelser i orderbekräftelser till leveransplaner och leveransplansavrop [CSC-18834] Den här funktionen utökar godkännandeprocessen för avvikelser i orderbekräftelser till leveransplaner och leveransplanavrop.	2202
	Generera e-postaviseringar när avvikelser i orderbekräftelsetolerans behöver godkännas [CSC-20519] Den här funktionen lägger till e-postaviseringar när toleransavvikelser för orderbekräftelser måste godkännas. E-postmeddelanden skickas till inhyrande företag för att informera dem om att det finns avvikelsevarningar att adressera.	2202
	Generiskt ramverk för inläsning och nedläsning - fraktavisering [CSC-2325] - leverantörsfunktion  Med den här funktionen kan leverantörer möjliggjorda för SAP Ariba Supply Chain Collaboration ladda ner en fraktaviseringsmall i Excel-format och skapa fraktaviseringar för flera beställningar genom att redigera och ladda upp den nedladdade mallen.	2202
	Visa detaljposter i beställningar upp till 2 MB [CSC-25694] För köpare som har möjliggjorts för SAP Ariba Supply Chain Collaboration kan Ariba Network-användargränssnittet för köpare nu visa orderrader i beställningar på upp till 2 MB. Ändringen gäller inköpsordrar, leveransplaner och leveransplanavrop.	2202
	Formuläreditorelement för referens till tidigare nyckeltalsvärden [CSC-26481] Denna funktion lägger till element i nyckeltalsformeleditorn. Nu kan du skapa formler som refererar till samma nyckeltal i föregående period. Du kan även skapa formler som refererar till ett annat nyckeltal i föregående tidsintervall.	2202
	Dataanalysstory för leveransutförande [NP-27291] Den här funktionen introducerar dataanalysstoryn för leveransutförande. Storyn Leveransutförande ger en överordnad översikt över leverantörer när det gäller leverans av beställda varor mätt mot begärda leveransdatum och beställda kvantiteter. Datum och kvantiteter i inleveranser jämförs med begärda leveransdatum och kvantiteter i beställningar för att bedöma leveransgenomförandet. En leverans anses vara i tid om mottagningsdatum är tidigare än eller samma som begärt leveransdatum och den anses vara i sin helhet om mottagen kvantitet är samma som begärd kvantitet. En leverans anses vara perfekt om den är både i tid och i sin helhet.	2202
	Anpassade orsakskoder för orderbekräftelse. [CSC-25705] Med den här funktionen kan administratörer i inhyrande företag läsa in en anpassad lista över koder för avvisade orsaker och sedan visa dessa koder för leverantörer vid orderbekräftelse. Uthyrande företag kan avvisa artiklar eller beställningar med hjälp av de anpassade koderna.	2205
	Ytterligare avancerade förpackningsuppgifter för hanteringsenhetsprofiler [CSC-25761] Den här funktionen tillhandahåller mer avancerade förpackningsuppgifter som en inköparadministratör kan möjliggöra i en leverantörs hanteringsenhetsprofil.	2205
	Förenkla elektroniska signaturer för kvalitetskontroller med DocuSign [CSC-26878] Funktionen förenklar inköparadministratörskonfigurationen för elektroniska signaturer för kvalitetskontroller med DocuSign. Det ändrar också hur leverantörer väljer signerare.	2205
	Förbättrade funktioner för hantering av kundanpassningsprojekt och anpassning av kvalitetsmeddelanden [CSC-27210] Med den här funktionen kan köpare nu skapa en ny version av ett anpassningsprojekt och radera ett ej publicerat anpassningsprojekt. Inhyrande företag kan också definiera när en anpassning ska tillämpas på kvalitetsmeddelandedokument – när kvalitetsmeddelandet skapas eller redigeras, eller båda. Ytterligare anpassningsalternativ inkluderar att lägga till ett andra villkor i en fältregel och dölja valda dokumentavsnitt och flikar.	2205
	Ta bort system-ID-kontroll och omlagringsbeställningskvantitet från beräkning av transaktionsnyckeltal [CSC-27325] Funktionen ändrar hur transaktionsnyckeltal hanterar system-ID-värden och kvantiteter i omlagringsbeställningar i sina beräkningar för att förbättra beräkningsprecisionen.	2205
	Uppladdning/nedläsning av stöd för leverantörssvar för begäranden om beställningsändring [CSC-27847] Med den här funktionen kan leverantörer generera en Excel-fil som förifylls med orderändringsbegäranden som behöver deras svar och använda filen för att skicka flera svar i en operation. Köpare kan också generera denna information, men inte skicka svar.	2205
	Behörighet för synlighet för transaktionsövervakning [CSC-28411] Den här funktionen lägger till behörigheten Synlighet för transaktionsövervakning. Den här behörigheten ger inhyrande företag som inte har administratörsrollen åtkomst till jobbtypen Transaktionsdokumentrapport under Ladda upp/ladda ned.	2205
	Kopiera prognoskvantiteter för att bekräfta kvantiteter för prognosjobb [CSC-28670] - leverantörsfunktion Funktionen introducerar en ny funktion för automatisk kopiering av prognoskvantiteter för bokning av kvantiteter inom samma period för prognosjobb.	2205
	Anpassad fraktaviseringsmall för inläsning/nedläsning [CSC-21145] Den här funktionen gör det möjligt för köparadministratörer att skapa ett anpassningsprojekt för Excel-mallen för fraktavisering som används av funktionen Ladda upp/ned.	2208
	Förbättringar för orderbekräftelser för leveransplaner och leveransplansavrop [CSC-23151] Med den här funktionen har logiken för att behålla tidigare bekräftelse när en ny version av leveransplanen eller leveransplanavropet tas emot förbättrats. Nu behålls inte bekräftelsen om endast leveransdatumet för leveransindelningen ändras i den nya versionen. Leverantören måste därför tillhandahålla en ny bekräftelse.   Dessutom läses nu öppna kvantiteter för bekräftelse ned på leveransindelningsnivå i stället för på positionsnivå. Ändringen gäller leveransplaner och leveransplanavrop samt vanliga beställningar. Som en följd av detta förenklas bekräftelseprocessen.	2208
	Workbench-panel för köpare och leverantörsmall för hantering av ändringsbegäranden [CSC-26669] Funktionen tillhandahåller fler verktyg för att hjälpa inköpare och leverantörer att hantera ändringsbegäranden för beställningar. En ny panel för Workbench för köpare hjälper inhyrande företag att skicka och övervaka ändringsbegäranden till sina uthyrande företag. En ny mall, Ladda upp/ned, gör det möjligt för uthyrande företag att svara på flera ändringsbegäranden från sina inhyrande företag.	2208
	Öka maximalt antal kunddefinierade attribut till 30 [CSC-27326] Denna funktion ökar maximalt antal kunddefinierade attribut till 30. Den gör det också möjligt för administratörer i inhyrande företag att konfigurera upp till 10 rotattribut respektive sökbara attribut.	2208
	Anpassade attribut och anpassningsprojekt för mall för uppladdning/nedläsning av fraktavisering och workbench-paneler för artiklar att bekräfta, beställningar och artiklar att skicka [CSC-27541] Med den här funktionen kan köpare skapa anpassade attribut och inkludera dessa attribut i anpassningsprojekt för orderbekräftelser, inköpsorder och fraktaviseringar. Anpassade attribut innehåller ytterligare information som är relevant för köpare och läggs till i standardfälten i Ariba Network. Inhyrande och uthyrande företag använder anpassade attribut för att förbättra samarbetet.	2208
	Gör den tidigare fraktaviseringen för komponenter [CSC-28757] obsolet När Ariba Network tar emot en ändring av en fraktavisering för komponenter blir den här funktionen automatiskt obsolet för den tidigare versionen av fraktaviseringen för komponenter.	2208
	Förbättringar av avvikelsegodkännande för orderbekräftelse [CSC-25909] Funktionen lägger till två förbättringar i godkännandeprocessen för avvikelser i orderbekräftelser. Först kan inhyrande företag nu välja åtgärder för att godkänna avvikelser i orderbekräftelser. För det andra visar sidan Godkännandevarningar för orderbekräftelse en ny kolumn med artikelbeskrivningen.	2211
	Stöd för flera beskrivningar i kvalitetsmeddelandeavsnitt [CSC-27172] Med den här funktionen kan köpare och leverantörer lägga till flera beskrivningar till beskrivningsfälten i kvalitetsmeddelandeavsnitt. De kan även visa beskrivningshistoriken som innehåller alla publicerade beskrivningar.	2211
	Anpassningar av kvalitetsmeddelandeavsnitt [CSC-27211] Funktionen tillhandahåller ytterligare anpassningar till vissa avsnitt i ett kvalitetsmeddelande. Inhyrande företag kan dölja ett avsnitt eller göra ett avsnitt skrivskyddat. Inhyrande företag kan också begränsa antalet avsnitt som deras uthyrande företag kan skapa och förhindra att deras uthyrande företag tar bort avsnitt som tidigare lämnats in.	2211
	Komponentplaneringsförhandling [CSC-28384] Den här funktionen lägger till planeringsförhandling i SAP Ariba Supply Chain Collaboration.	2211
	Utöka routingkonfiguration i Ariba Network och förbättring av fraktavisering för komponenter [CSC-29545] - funktionen Leverantör Den här funktionen gör det möjligt för leverantörens AN-administratör att separera routing av dokumentundertyper baserat på leverantörsfunktionen. Denna funktion stöder separata routingalternativ för ProductActivity och OrderRequest-meddelande för Ariba Network. Routingkonfigurationen förbättrar och stöder alternativet Skicka igen för fraktaviseringar för komponenter.	2211
	Förhindra komponentförbrukning som överskrider tillåten kvantitet [CSC-30446] Den här funktionen förhindrar att en leverantör anger en kvantitet för förbrukning av en komponent som är större än det belopp som köparen har godkänt för förbrukning.	2211
	Möjliggör leverantörsuppdateringar för lagernivåer [CSC-32030] Med den här funktionen kan leverantörer uppdatera sina lagernivåer i Ariba Network-användargränssnittet.	2211

SAP Ariba äger inget ansvar för fel eller utelämnanden, och ingenting på denna webbsida ska tolkas som ett åtagande från SAP Aribas sida att inkludera specifika nya funktioner i versioner av SAP Ariba-lösningar. Kontakta din kundengagemangschef för mer information.