Acest articol de conținut a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.

 

 

	Aprovizionare în rețea
	Nume și descriere caracteristică	Eliberare	Model de activare			Aflați mai multe
			Automat Pe 	Client Configurat 		KT 
	Widgetul Zile de întârziere a plății [BNA-2] - Caracteristică furnizor  Widgetul Zile de întârziere a plății calculează KPI-ul Zile medii de întârziere a plății și afișează numărul de facturi plătite după numărul de zile de întârziere a plății într-un grafic cu bare.  Datele pot fi afișate pentru Toți clienții sau pentru un anumit client și pentru plățile primite în Ultima lună, Ultimul trimestru sau Ultimele 12 luni. Zile de întârziere a plății, împreună cu widgeturile Rata plăților la timp și Facturi plătite, vă ajută să identificați măsura în care sunteți plătit cu întârziere. De asemenea, vă ajută să înțelegeți comportamentele și modelele de plată ale clienților dvs.	2202
	Widgetul de referință pentru zilele de întârziere a plății [BNA-7] - Caracteristica furnizorului  Widgetul Evaluare comparativă zile de întârziere a plății calculează numărul mediu de zile de întârziere a plății utilizând aceeași metodă de calcul ca BNA-2: KPI-ul Zile de întârziere a plății. Le permite furnizorilor să compare KPI-ul Zile medii de întârziere a plății pentru clienții lor cu performanța agregată a rețelei după regiunea furnizorului, sectorul de activitate al achizitorului și cvartila de performanță a achizitorului.	2202
	Permiteți achizitorilor să vizualizeze expedierile de retur [CSC-27347] Această funcție adaugă pagina Executare > Colaborare extinsă > Returnare expedieri pentru achizitori. Această pagină a fost anterior disponibilă doar pentru furnizori. Achizitorii pot utiliza această pagină pentru a vedea expedierile returnate.	2202
	Extinderi facturare electronică pt.Germania pt.suport facturi X-Rechnung [NG-4694] Ariba Network acceptă crearea și procesarea facturilor X-Rechnung pentru a adresa reglementările relevante din Germania B2G, în cazul în care achizitorul activează această caracteristică. În acest caz, factura X-Rechnung emisă în Ariba Network va constitui factura legală, în timp ce fișierul cXML este utilizat doar în scopul transferului și prelucrării datelor. Ambele fișiere sunt derivate din aceleași date.  Factura X-Rechnung este disponibilă în secțiunea Anexe. Deoarece cXML nu constituie o factură legală (comparativ cu procesarea facturilor în Germania în Ariba Network pentru facturile în Germania), acesta nu va fi semnat digital.	2202
	Canal e-mail activat pt.documente CFDI externe pt.Mexic [NG-4793] Achizitorii din Ariba Network care utilizează add-onul Factură fiscală Mexic pot primi acum facturi de intrare de la furnizori prin e-mail. Furnizorii trebuie să trimită facturile lor ca anexă la următorul ID de e-mail, invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com. Ariba Network acceptă e-mailul cu documentul CFDI ca anexă și prelucrează documentul de factură CFDI către achizitorul relevant utilizând codul de taxă din factura anexată.  Prin recomandarea produsului, până la 10 fișiere CFDI pot fi atașate la fiecare e-mail pentru procesare.	2202
	Se permite furnizorilor să trimită facturi numai în scop informativ [NP-29885] Administratorii achizitori pot alege să facă caseta de selectare „Numai scopuri informații” vizibilă (sau nu) furnizorilor săi prin activarea unei reguli de afaceri în conturile Ariba Network ale achizitorilor. Regula de afaceri care este introdusă este „Se permit facturi în scop informativ” și este debifată în mod implicit. Furnizorii vor putea acum să vizualizeze și să marcheze o factură ca o factură „Numai în scop de informare” doar dacă achizitorii lor activează această regulă de afaceri.	2202
	Se permite achizitorilor să solicite atașamente la facturi pentru grupuri de furnizori sau furnizori dintr-o anumită țară/regiune [NP-29886] Anterior, achizitorii aveau opțiunea de a solicita furnizorilor să trimită atașamente la facturi. Furnizorii au trebuit să adauge anexe la facturi și note de credit, după cum au fost configurate de achizitori în Ariba Network. Acum, achizitorii pot alege să solicite grupurilor de furnizori sau furnizorilor dintr-o anumită țară/regiune să trimită atașamente la facturi activând regulile de facturare corespunzătoare în Ariba Network. Regula Se cere furnizorilor să trimită atașamente la facturi impune grupurilor de furnizori sau furnizorilor dintr-o anumită țară/regiune să includă atașamente atunci când creează facturi. Regula Se cere furnizorilor să trimită atașamente la note de credit impune grupurilor de furnizori sau furnizorilor dintr-o anumită țară/regiune să includă atașamente atunci când creează note de credit pe bază de comenzi ferme sau facturi.	2202
	Se permite achizitorilor să specifice dacă data facturii trebuie să fie după data comenzii ferme [NP-29887] Anterior, furnizorii din Ariba Network aveau posibilitatea de a trimite o factură cu o dată anterioară datei din comanda fermă către achizitorii săi în Ariba Network. Acum, activând o regulă de afaceri nouă în conturile lor Ariba Network, achizitorii pot specifica dacă o dată a facturii trebuie să fie obligatorie la sau după data comenzii de aprovizionare. Regula de afaceri care este introdusă este „Se cere ca data facturii să nu fie înainte de data comenzii”. Prin urmare, furnizorii vor putea acum să trimită o factură cu o dată anterioară datei din comanda fermă doar dacă achizitorii au această regulă dezactivată în conturile lor Ariba Network. Notă: Această regulă nu este verificată în mod implicit.	2202
	Impunere furnizori să introducă cel mult o instanță de TVA sau GST per categorie [NP-29892] Anterior, furnizorilor din Ariba Network li se permitea să introducă mai mult de o instanță de taxă pentru TVA și GST pentru diverse categorii, precum deduceri, cheltuieli, costuri de expediere etc. la nivelul antetului și al liniei facturilor. Acum, achizitorii își pot impune furnizorii în Ariba Network să introducă cel mult o instanță de taxă (TVA și GST) pentru aceste categorii la nivel de antet și de linie al facturilor, evitând astfel duplicarea taxelor pentru aceeași categorie. Pentru ca achizitorii să obțină acest control, aceștia pot activa o regulă de afaceri care citește Se cere furnizorilor să introducă o singură instanță de categorie TVA sau GST la nivel de antet și de articol-linie pentru cheltuieli, deduceri, costuri de expediere și costuri de manipulare specială. Această regulă este dezactivată implicit. Achizitorii din Ariba Network pot extinde această regulă la grupurile lor de furnizori și la regulile de facturare bazate pe țară ale acestora.	2202
	Raport cumpărător pt.stare profil legal furnizor [NP-30120] Ariba Network oferă deja un profil legal, ca parte a funcționalității sale de facturi fiscale, pentru ca furnizorii să își configureze informațiile de înregistrare ale companiei (de exemplu, codul GST în Singapore) în prezent în Ungaria, India, Italia și Singapore. Aceste țări utilizează un model de compensare în care factura generată în Ariba Network, împreună cu aceste informații fiscale, trebuie să fie compensate de autoritatea fiscală înainte de a fi emisă cumpărătorului. Deoarece aceasta este o condiție preliminară pentru generarea facturilor fiscale în aceste țări, afectează auditul pe partea achizitorului dacă necesită facturi fiscale. Anterior, achizitorii nu aveau vizibilitate asupra situației de configurare a profilului legal al furnizorilor cu care aveau o relație comercială. Acum, această funcționalitate este furnizată printr-un nou raport de profil legal care poate fi executat sau programat manual. Achizitorii pot filtra raportul pentru toate sau pentru unele dintre aceste țări și, în mod specific, pot filtra doar adresele furnizorilor care nu au configurat un profil legal. Utilizând acest raport, achizitorii se pot asigura că primesc doar facturi fiscale prin avertizarea furnizorilor care nu au configurat profiluri legale pentru adresele companiei lor în aceste țări.	2202
	Panou de lucru extins pentru tranzacții facturi pentru furnizori [NP-30610] - Caracteristică furnizor  Mozaicurile workbench bazate pe facturi au fost extinse cu filtre, coloane și acțiuni disponibile suplimentare. Utilizatorii pot acum să grupeze coloanele pe mozaicurile workbench bazate pe facturi și să exporte datele mozaicului. Mozaicurile Note de credit, Note de debit, Schițe de facturi, Facturi plătite, Facturi cu scadență depășită (aprobate) și Facturi cu scadență depășită (neaprobate) sunt acum disponibile pe pagina inițială și pe Panoul de lucru.	2202
	Extindere verificator șir DQM [NS-12104] Această caracteristică introduce validarea verificatorului de șiruri DQM pentru numele contactului pe pagina de profil.	2202
	Memento după conectare pt.actualizare câmpuri profil [NS-15521] Această caracteristică introduce mementourile post-conectare pentru a actualiza informațiile de profil, astfel încât partenerul de afaceri să aibă informații de încredere pentru verificare și facturare.	2202
	Asistent web pentru achizitori și furnizori în Ariba Network [NS-7308] Această funcționalitate introduce ajutorul asistentului web în interfața Ariba Network atât pentru achizitori, cât și pentru furnizori. Asistentul web este un instrument pentru a oferi achizitorilor și furnizorilor informațiile de care au nevoie chiar în cadrul aplicației. Ajutorul asistent web este disponibil ca ajutor în context accesibil efectuând click pe iconul cu semnul întrebării din colțul din dreapta sus al paginii inițiale a utilizatorului.	2202
	Încărcare CSV configurare ofertă de scont [PAY-5416] Configurările ofertei de discount pot fi încărcate sau descărcate în format CSV. Acest lucru ușurează încărcarea și migrarea configurărilor de către achizitori în producție.	2202
	Solicitări de configurare a notificărilor prin e-mail de plată anticipată [PAY-5420] - Caracteristică furnizor  Ariba Network vă solicită acum să configurați notificări prin e-mail privind plata anticipată pentru a vă ține la curent cu ofertele de plată anticipată. Dacă ați configurat notificări instantanee prin e-mail și ați primit mai mult de 5 notificări instantanee în ultima zi lucrătoare, Ariba Network vă solicită să configurați notificări sumar zilnice pentru a evita să vă trimită prea multe notificări.	2202
	Expediere număr de telefon utilizator la partener la selectare oferte prevalidate în SAP Supplier Financing [PAY-7092] - caracteristică furnizor  Finanțarea furnizorilor afișează acum numărul de telefon al utilizatorului, din profilul său SAP Business Network, în meniul Setări. Acest număr de telefon este trimis împreună cu e-mailul și numele utilizatorului către partenerul de finanțare la selectarea unei oferte precalificate pe care partenerul a emis-o pentru prelucrarea ulterioară a cererii de finanțare.	2202
	Abilitatea de a prioritiza ofertele de discount inițiate de achizitor față de ofertele de condiții de plată [PAY-7352] Achizitorii ar putea dori să obțină un discount suplimentar pentru plata anticipată prin transferarea unei sume de discount preexistente către Ariba Network. Cu toate acestea, dacă se aplică o ofertă de condiții de plată, nu se poate obține nicio reducere suplimentară. Prin urmare, Ariba Network le permite acum achizitorilor să prioritizeze opțional Ofertele de reduceri inițiate de achizitor în raport cu orice ofertă de condiții de plată.	2202
	Configurarea perioadei de păstrare și gestionarea ștergerii utilizatorilor revocați în Ariba Network [REGAN-5265] Utilizatorii Ariba Network pot solicita administratorului contului lor să elimine informațiile lor personale din sistem. Aceasta se numește cerere de revocare. Dacă cererea este aprobată, utilizatorii nu se mai pot conecta la Ariba Network, iar informațiile lor personale nu mai sunt vizibile altor utilizatori.	2202
	Asistență pentru acțiuni de facturare suplimentare de la mozaicurile comenzilor din Panoul de lucru [SA-14871] - Caracteristica furnizorului  Acum puteți crea note de credit, note de credit la nivel de articol-linie și note de debit la nivel de articol-linie din mozaicurile Panoului de lucru bazat pe comandă.	2202
	Profil de marketing partener comercial [SA-26716] - Caracteristică furnizor  Noul profil de marketing al partenerilor comerciali îi ajută pe furnizori să câștige mai multe afaceri, remarcându-se în fața clienților potențiali din întreaga SAP Business Network.	2202
	Raport expediere componentă și adăugări câmp la raport comenzi deschise [CSC-18313] Această funcție adaugă tipul de raport Expediere de componente în Excel pentru achizitorii și furnizorii care sunt activați pentru SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Această funcție adaugă, de asemenea, mai multe funcționalități la tipul de raport Comenzi deschise atât pentru achizitori, cât și pentru furnizori.	2202
	Integrare Peppol pentru Ariba Network [NG-1403] Achizitorii din Ariba Network pot primi acum facturi de la furnizorii care sunt înregistrați în rețeaua Peppol.  Ariba Network le permite achizitorilor să creeze și să își înregistreze profilul în Peppol Network utilizând SAP Peppol Access Point. Un ID Peppol univoc este creat pentru fiecare profil care poate fi apoi partajat cu furnizorul pentru a schimba documente. În plus, puteți publica ID-ul Peppol în directorul Peppol pentru ca alți furnizori înregistrați Peppol să poată identifica și cumpărătorul din rețea.	2205		Contactați reprezentantul SAP Ariba Customer Engagement pentru detalii
	Suport pt.versiune document CFDI 4.0 pt.Mexic [NG-5191] Ariba Network acceptă acum documentul extern Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versiunea 4.0 de la 3.3 pentru tranzacția de afaceri (facturi fiscale și chitanțe de plată) între furnizori și cumpărători în Mexic.  Autoritatea fiscală mexicană, Servo de Administración Tributaria (SAT), mandatează utilizarea documentului CFDI versiunea 4.0 începând cu iulie 2022. Se recomandă ca furnizorii și achizitorii să își actualizeze sistemele pentru a procesa documentele CFDI 4.0.	2205
	Asistență pentru afișarea informațiilor despre contract din SAP S/4HANA Cloud în Ariba Network [NP-27757] Cu această caracteristică, informațiile de contract derivate din comenzile cu servicii simplificate primite în Ariba Network de la SAP S/4HANA Cloud al achizitorului pot fi afișate în documentele tranzacționate în Ariba Network, precum comenzi, fișe de intrare servicii și facturi.	2205
	Suport pentru generarea automată a facturilor pentru comenzi mixte în scenariul de integrare 4R2 [NP-30076] Această funcție permite generarea automată a facturilor în Ariba Network în raport cu comenzile mixte care conțin atât articole de materiale, cât și articole cu servicii simplificate în scenariul de integrare Achiziție de servicii cu Ariba Network și SAP Fieldglass (4R2). Facturile sunt generate automat din recepțiile aprobate (pentru pozițiile de material) și fișele de intrare servicii aprobate (pentru pozițiile cu servicii simple).	2205
	Extinderi ale preferințelor de notificare de configurare a schițelor și ale noului vizualizator de atașamente PDF [NP-31339] - Caracteristica furnizorului  Cu această caracteristică, când facturile PDF sunt configurate pentru schițe, preferința de notificare pentru crearea versiunilor preliminare disponibile în prezent în Ariba Network este obligatorie la integrarea facturilor PDF. Acest lucru asigură faptul că furnizorii vor furniza întotdeauna o adresă de e-mail care să fie notificată atunci când este creată o versiune preliminară pentru revizuire, dintr-o factură PDF după conversie.	2205
	Integrarea furnizorilor de facturi PDF utilizând contul de testare [NP-31388] - Caracteristica furnizorului  Această funcționalitate îmbunătățește procesul curent de integrare a facturilor PDF și le solicită furnizorilor să utilizeze contul de testare pentru a integra și testa funcționalitatea facturii PDF înainte de a utiliza contul de producție pentru a transmite facturi PDF clienților. Acest lucru ajută furnizorii să înțeleagă procesul și restricțiile funcționalității facturii PDF în Ariba Network. Conturile de testare le permit furnizorilor să testeze și să valideze soluția cu diferite eșantioane de facturi de producție, să revizuiască datele facturilor extrase, să asigure funcționarea corectă a configurărilor suplimentare, precum fluxul de facturi PDF bazat pe e-mail, și oferă o mai bună înțelegere a funcționalității, inclusiv a mozaicurilor de facturi PDF și a schițelor de facturi. După finalizarea integrării și testării, furnizorii pot începe imediat să transmită facturile către clienții lor în contul de producție.	2205
	Listă de permisiuni pentru anunțurile organizațiilor din sectorul public în SAP Ariba Discovery [NS-15908] Publicările din sectorul public nu vor trece prin procesul de carantină pentru revizuire.	2205
	SAP S/4HANA pentru integrarea gestiunii ofertelor de furnizor (SAP S/4HANA pentru sourcing de produse) cu SAP Business Network [NS-16679] SAP S/4HANA pentru gestiune oferte de furnizor (SAP S/4HANA pentru sourcing de produse) se poate integra acum cu SAP Business Network, iar achizitorii își pot invita vânzătorii să vizualizeze și să gestioneze proiectele de sourcing în SAP Business Network.	2205
	Flux de înregistrare nou - Cont standard - Comandă de aprovizionare [NS-7151] Această caracteristică introduce un șablon de scrisoare de comandă de aprovizionare nou, reînnoit pentru conturile standard. De asemenea, oferă o experiență de înregistrare actualizată pentru furnizorii de cont standard.	2205
	Acțiune fixare pt.mozaicuri workbench [SA-24175] - caracteristică furnizor  Acțiunea de fixare este acum disponibilă pe multe plăci de panou de lucru, permițându-vă să urmăriți cu ușurință documentele pe care le marcați importante. Documentele pe care le fixați sunt disponibile pe mozaicurile Documente fixate de pe panoul de lucru și din aplicația pentru mobil SAP Business Network Supplier.	2205
	Mozaicul workbench cu articole de retur [SA-24601] - Caracteristica furnizorului  Mozaicul Articole de retur a fost adăugat la panoul de lucru, permițând furnizorilor să gestioneze rapid și eficient articolele marcate ca articole de retur de către clienții lor.	2205
	Extinderi la mozaicuri comandă workbench [SA-24634] - caracteristică furnizor  Mozaicurile de comenzi din panoul de lucru au fost îmbunătățite pentru a permite furnizorilor să retrimită comenzi eșuate, să caute comenzi cu solicitări de informații și să caute după data solicitării de informații. Capacitatea de a vizualiza comenzi ascunse a fost îmbunătățită cu un nou filtru Vizibilitate.	2205
	Posibilitatea de a comuta conturile în aplicația SAP Business Network pentru dispozitive mobile [SA-26592] - Caracteristica furnizorului  Utilizatorii pot comuta acum la codurile de utilizator legate din aplicația SAP Business Network Supplier pentru dispozitive mobile, permițându-le să monitorizeze mai eficient activitatea din fiecare cont.	2205
	Bănci de lucru tematice [SA-28999] - Caracteristică furnizor  Paginile clasice de listă de documente au fost înlocuite de pagini de workbench topice. Meniurile orientate pe obiecte sunt acum direcționate către aceste pagini de workbench topice.	2205
	Experiență portal pentru parteneri comerciali achizitori noi (portal pentru achizitori noi) [SA-23239] Pagina inițială a achizitorului Ariba Network a fost reproiectată pentru a deveni un portal pentru parteneri comerciali adevărat, parte din SAP Business Network. Noua pagină inițială a achizitorului oferă o navigare simplificată consistentă cu alte soluții cloud SAP, o bară de căutare mai puternică, o prezentare generală instantanee a tranzacțiilor dvs. într-un nou design bazat pe mozaicuri și o nouă secțiune widgeturile mele pe care o puteți particulariza cu diverse perspective și widgeturi promoționale.	2208
	Atribute specifice pt.client [SA-25166] - caracteristică furnizor Furnizorii pot vedea acum atributele specifice clientului în mozaicurile panoului de lucru ca filtre și coloane.	2208
	Grupare coloane pt.mozaicuri comenzi [SA-28637] - caracteristică furnizor  Acum puteți grupa coloane în mozaicuri workbench bazate pe comandă.	2208
	Widgetul Execuția livrării pe pagina principală a achizitorului [BNA-316] Această caracteristică adaugă widgetul Execuție livrare la noua pagină principală a achizitorului Ariba Network. Widgetul oferă o privire asupra metricii de execuție a livrării lanțului dvs. de aprovizionare.	2208
	Prevenire comenzi duplicate [CSC-25252] Această caracteristică adaugă o regulă de tranzacție implicită care, atunci când este activată, împiedică expedierea unui duplicat al unei comenzi existente la furnizorul găzduit sau integrat.	2208
	Widget de urmărire a expedierii pentru furnizori [CSC-27783] - Caracteristică furnizor  Această caracteristică adaugă widgetul Urmărire expediere la pagina inițială a furnizorului. Acest widget le permite furnizorilor să acceseze rapid pagina de urmărire a comenzii ferme a unei comenzi, pentru o prezentare generală a progresului comenzii.	2208
	Nu se permit UM-uri nestandard în avizul de expediere [CSC-29962] Această funcție validează valoarea unității de măsură (UM) introdusă de furnizor în timpul creării avizului de expediere online pentru a evita erorile în sistemul backend al achizitorului.	2208
	Rotunjire taxă pt.Japonia [NG-5325] Ariba Network furnizează acum o valoare rotunjită pentru suma de taxă la calcularea taxei totale per factură pentru toate pozițiile din tranzacție. Acest lucru le oferă achizitorilor sumarul corect al facturilor și valoarea totală a sumei pe facturi.	2208
	Extinderi calcul TCS pt.India GST [NG-5343] - caracteristică furnizor  Ariba Network automatizează acum calculul sumei taxei colectate la sursă (TCS) pentru furnizori la crearea facturilor. Suma taxabilă TCS este calculată pe baza sumei articolului-linie, GST, excedentului, discountului la nivel de articol-linie și a debitelor. Această caracteristică ajută furnizorii să evite calcularea manuală a sumei TCS.	2208
	Suport seturi de poziții cu liste ierarhice în documente în scenariu de integrare 42K [NP-29731] Această caracteristică introduce suport pentru prelucrarea comenzilor de serviciu care conțin seturi de poziții cu liste ierarhice și documente aferente în scenariul de integrare 42K. La confirmarea acestor comenzi, furnizorii pot confirma articole la nivel de articol secundar.	2208
	Portal pentru situația facturilor furnizorilor [NP-29917] Portalul SAP pentru situația facturilor poate primi facturi și actualizări ale situației facturilor din sistemele backend ale achizitorului. Toți furnizorii pentru achizitor vor putea accesa oricând portalul pentru situația facturilor pentru a vedea situația tuturor facturilor pe care le-au trimis achizitorului. Portalul SAP pentru situația facturilor poate fi, de asemenea, utilizat de achizitor pentru a căuta situația facturilor în cadrul sistemelor.	2208
	Integrare ierarhii în SES/factură în scenariu de integrare 42K [NP-30074] Această caracteristică suportă integrarea ierarhiilor în fișele de intrare servicii (FIS) și facturi. Facturile sunt generate automat din recepțiile aprobate (pentru pozițiile de material) și din fișele de intrare servicii aprobate (pentru pozițiile de servicii simple). Scenariul de integrare a informațiilor 42K publicate în site-ul SAP implică integrarea dintre SAP S/4HANA Cloud, SAP Fieldglass și Ariba Network pentru aprovizionarea cu servicii și acceptă schimbul de documente precum comenzi, fișe de intrare servicii și facturi. Toate datele sunt dirijate prin SAP Ariba Cloud Integration Gateway.	2208
	Suport suplimentar pentru preferințele de numerotare a documentelor [NP-30257] Achizitorii pot configura acum preferințele de numerotare a documentelor pentru furnizori pentru documente, inclusiv note de credit, note de debit, note de credit la nivel de articol-linie, facturi fără comandă fermă și facturi pe bază de contract, pe lângă facturile standard și fișele de intrare a serviciilor.	2208
	Precizie zecimală și rotunjire pentru fișe de intrare servicii [NP-31062] Această caracteristică extinde opțiunea de suprascriere a preciziei zecimale pentru sume și prețul unitar pentru a preveni expedierea fișelor de intrare servicii cu informații incorecte. Oferă opțiuni configurabile pentru definirea preciziei zecimale pentru prețul unitar și sume în fișele de intrare servicii.	2208
	Extindere relație existentă cu colaborare suplimentară [NS-16420] Achizitorii pot adăuga o colaborare suplimentară la relația existentă cu un furnizor. Pentru a adăuga o colaborare, achizitorii utilizează un API specificat care le permite să își invite furnizorii în Ariba Network să participe la SAP S/4HANA pentru colaborarea pentru sourcing de produse. După ce furnizorul acceptă cererea, acesta și-a extins relația cu o colaborare suplimentară.	2208
	O nouă experiență de înregistrare a contului standard pentru copierea facturii și metodele de activare rapidă a facturilor ICS [NS-17107] Scrisorile de invitație ale furnizorului pentru copia facturii și metodele de activare rapidă a facturii ICS au fost actualizate pentru a include brandingul SAP Business Network. Furnizorii care se înregistrează astfel sunt integrați drept conturi standard utilizând noua experiență SAP Business Network.	2208
	Extinderi API profil furnizor Ariba Network [NS-17937] Următoarele date publice suplimentare sunt returnate acum ca răspuns la un apel GET la API-ul Ariba Network Supplier Profile: - Marca de timp Ultima actualizare - data ultimei actualizări a profilului - Legături la trei rețele sociale, dacă sunt disponibile într-un profil - cele trei rețele sunt facebook.com, twitter.com și linkedin.com - Anexe de marketing, dacă sunt disponibile într-un profil - anexe care ar putea fi adăugate la un profil pentru a prezenta o organizație, cum ar fi prezentări de client, studii de caz etc.. - Toate nivelurile de certificare, dacă sunt disponibile într-un profil .	2208
	Jurnal de audit pentru abonamente de cont [NS-18079] - Caracteristică furnizor  Furnizorii pot revizui acum istoricul abonamentului lor de cont accesând noul Jurnal de abonare la cont, care afișează când și de către cine le-a fost modificat abonamentul de cont.	2208
	Suport pentru extinderea tipului de colaborare Executare existent cu S/4HANA pentru sourcing de produse [NS-18690] API-ul Invitație furnizor a fost îmbunătățit pentru a accepta extinderea tipului de colaborare Executare existent cu S/4HANA pentru tipul de colaborare pentru sourcing de produse pentru o relație comercială în SAP Business Network	2208
	Widget KPI durată ciclu de facturare [BNA-8] - Caracteristică furnizor Widgetul KPI Durata ciclului de facturare le permite furnizorilor să urmărească performanța prelucrării facturilor clienților lor și să identifice potențialele probleme de credit și încasare. KPI-ul duratei ciclului de facturare măsoară timpul necesar pentru prelucrarea (admitere, revizuire, comparație, aprobare și configurare plată) unei singure facturi de furnizor în cadrul departamentului Contabilitate furnizori. Datele pot fi afișate pentru Toți clienții sau pentru un anumit client și pentru facturile din Ultima lună, Ultimul trimestru sau Ultimele 12 luni.	2211
	Widgetul Facturi aprobate [BNA-217] - Caracteristică furnizor Widgetul Facturi aprobate calculează cantitatea și valoarea facturilor aprobate. Funcționează cu widgetul KPI Durata ciclului de facturare pentru a ajuta furnizorii să înțeleagă performanța clienților. Datele pot fi afișate pentru Toți clienții sau pentru un anumit client și pentru facturile din Ultima lună, Ultimul trimestru sau Ultimele 12 luni.	2211
	Îmbunătățiți configurarea dirijării în Ariba Network și îmbunătățirea avizului de expediere de componente [CSC-29545] - Funcționalitatea furnizorului Această funcție oferă o modalitate prin care administratorul AN al furnizorului poate segrega dirijarea subtipurilor de documente în funcție de capacitatea furnizorului. Această funcție acceptă opțiuni de dirijare separate pentru mesajul ProductActivity și OrderRequest pentru Ariba Network. Configurarea dirijării îmbunătățește și acceptă opțiunea Retrimitere pentru avizele de expediere de componente.	2211
	Suport țară de origine la nivel de lot [CSC-30878] - caracteristică furnizor Această funcție adaugă câmpul Țara de origine la nivel de lot în avizul de expediere online și, de asemenea, acceptă și validează câmpul pentru avizele de expediere integrate.	2211
	Proces excepție PNM cu furnizori [CSC-31280] Colaborare excepții PNM - răspuns divizare	2211
	Integrarea Peppol pentru Norvegia, Belgia și Țările de Jos [NG-5327] Ariba Network extinde acum integrarea Peppol pentru ca țări precum Norvegia, Țările de Jos și Belgia să primească facturi de la furnizori și achizitori. Atât furnizorul, cât și cumpărătorul trebuie să fie utilizatori înregistrați ai Peppol. Notă: Peppol din Olanda suportă facturile în formatele SI 1.2, 2.0 și UBL 3.0. Ariba Network acceptă doar UBL 3.0, prin urmare, vă recomandăm ca furnizorii să nu trimită facturi SI 1.2 și SI 2.0.	2211
	Îmbunătățiri ale configurării și creării catalogului PunchOut [NP-32037] - Caracteristica furnizorului Furnizorii pot specifica acum setările fișierului de index care sunt aplicabile între achizitori pe pagina de creare a catalogului PunchOut și pe pagina listărilor de configurare PunchOut, pot crea mai multe URL-uri PunchOut și pot activa sau dezactiva indicația numelui de server (SNI).	2211
	Mementouri post-conectare și validări pt.informații de contact [NS-13072] La conectarea la SAP Business Network, dacă prenumele, numele sau adresa de e-mail lipsește sau dacă numărul dvs. de telefon conține caractere nelatine sau cratimă (-), primiți un memento post-conectare pentru a actualiza aceste câmpuri. Atunci când vă actualizați informațiile de contact pe baza mementoului după conectare, SAP Business Network validează informațiile dumneavoastră de contact în raport cu regulile de calitate a datelor. Dacă validarea eșuează, este afișat un mesaj de eroare, care vă solicită să actualizați câmpurile cu informațiile corecte.	2211
	Permitere utilizatori administrator cumpărător și furnizor să selecteze toate permisiunile la creare roluri [NS-14271] Această caracteristică permite utilizatorilor administratori de achizitori și furnizori să selecteze toate permisiunile disponibile la crearea noilor roluri Ariba Network. Făcând clic pe caseta de marcaj de deasupra listei de permisiuni, utilizatorii administratori de achizitori și furnizori pot selecta toate permisiunile disponibile simultan în timpul procesului de creare a rolurilor.	2211
	Verificare cont SAP Business Network [NS-15586] Pentru orice cont din SAP Business Network, este efectuată o verificare pentru a verifica valabilitatea informațiilor din profilul companiei în raport cu regulile de calitate a datelor. Dacă un cont nu reușește verificarea, este expediată o notificare automată prin e-mail la adresa de e-mail utilizată pentru a crea contul. Dacă informațiile din profilul companiei sunt actualizate, contul este setat pentru reverificare. Dacă nu este actualizat în termen de 30 de zile de la primirea notificării prin e-mail, contul va expira.	2211
	Cereri relație comercială pt.conturi standard [NS-15904] Achizitorii SAP Business Network pot trimite acum cereri de relație comercială furnizorilor neînregistrați care le permit să înregistreze conturi standard noi în SAP Business Network.	2211
	O nouă experiență de înregistrare a contului standard pentru propunerea de plată [NS-18080] Scrisorile de invitație ale furnizorului pentru metoda de activare a propunerii de plată au fost actualizate pentru a include brandingul SAP Business Network. Furnizorii care se înregistrează astfel sunt integrați drept conturi standard utilizând noua experiență SAP Business Network.	2211
	Self-service furnizor pentru convertire tip de cont în cont standard [PAY-9197] - caracteristică furnizor Furnizorii nu mai trebuie să contacteze serviciile de asistență SAP Ariba pentru a efectua conversia dintr-un cont de întreprindere într-un cont standard. Opțiunea de conversie este acum în întregime self-service.	2211
	SAP Supplier Financing cu Taulia Finanțarea creanțelor [Datorii - 9757] - Caracteristică furnizor Taulia face acum parte din SAP și este furnizorul preferat pentru Finanțarea creanțelor prin SAP Supplier Financing.	2211

 

 

 

	Supply Chain Collaboration
	Nume și descriere caracteristică	Eliberare	Model de activare			Aflați mai multe
			Automat Pe 	Client Configurat 		KT 
	Raport expediere componentă și adăugări câmp la raport comenzi deschise [CSC-18313] Această funcție adaugă tipul de raport Expediere de componente în Excel pentru achizitorii și furnizorii care sunt activați pentru SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Această funcție adaugă, de asemenea, mai multe funcționalități la tipul de raport Comenzi deschise atât pentru achizitori, cât și pentru furnizori.	2202
	Extindeți procesul de aprobare a abaterii confirmării comenzii la programele de livrări și la comenzile pe bază de program de livrări [CSC-18834] Această caracteristică extinde procesul de aprobare a abaterii de confirmare a comenzii la programele de livrări și la comenzile pe bază de program de livrări.	2202
	Generare notificări prin e-mail când abaterile de toleranță la confirmarea de comandă necesită aprobare [CSC-20519] Această caracteristică adaugă notificări prin e-mail atunci când abaterile de toleranță la confirmările de comandă necesită aprobare. E-mailurile sunt trimise achizitorilor pentru a-i informa că există alerte de abatere la adresa.	2202
	Cadru generic pentru încărcare și descărcare - aviz de expediere [CSC-2325] - Caracteristica furnizorului  Cu ajutorul acestei funcționalități, furnizorii activați pentru SAP Ariba Supply Chain Collaboration pot descărca un model de aviz de expediere în format Excel și pot crea avize de expediere pentru mai multe comenzi prin modificarea și încărcarea modelului descărcat.	2202
	Afișare poziții individuale în comenzi până la 2 MB [CSC-25694] Pentru achizitorii care sunt activați pentru SAP Ariba Supply Chain Collaboration, interfața cu utilizatorul Ariba Network pentru achizitori poate afișa acum articole-linie în comenzi de până la 2 MB. Această modificare se aplică comenzilor ferme, programelor de livrări și comenzilor pe bază de program de livrări.	2202
	Elemente editor formulă pt.referință la valori indicatori anteriori [CSC-26481] Această caracteristică adaugă elemente la editorul de formule de indicatori. Acum puteți crea formule care fac referire la același indicator în perioada de timp anterioară. De asemenea, puteți crea formule care fac referire la alt indicator în perioada de timp anterioară.	2202
	Relatare analiză date execuție livrare [NP-27291] Această caracteristică introduce relatarea de analize Date de execuție livrare. Relatarea execuției livrării prezintă o imagine generală de nivel superior a furnizorilor în ceea ce privește livrarea bunurilor comandate măsurate în raport cu termenele de livrare solicitate și cantitățile comandate. Termenele și cantitățile din intrări sunt comparate cu termenele de livrare solicitate și cantitățile din comenzile de aprovizionare pentru a evalua execuția livrării. O livrare este considerată la timp dacă data de intrare este înainte de sau aceeași cu data de livrare solicitată și este considerată completă dacă cantitatea primită este identică cu cantitatea solicitată. O livrare este considerată a fi perfectă dacă este atât la timp, cât și integral.	2202
	Coduri motiv respinse definite de utilizator pentru confirmare comandă. [CSC-25705] Această funcționalitate permite administratorilor achizitorilor să încarce o listă particularizată de coduri de motiv respins și apoi să afișeze aceste coduri furnizorilor în timpul confirmării comenzii. Furnizorii pot respinge articole sau comenzi utilizând codurile particularizate.	2205
	Sarcini suplimentare de ambalare avansată pentru profilurile unității de manipulare [CSC-25761] Această caracteristică oferă sarcini de ambalare mai avansate pe care un administrator de achizitor le poate activa în profilul unității de manipulare al unui furnizor.	2205
	Simplificați semnăturile electronice pentru inspecțiile de calitate utilizând DocuSign [CSC-26878] Această funcție simplifică configurarea administratorului achizitorului pentru semnăturile electronice ale inspecțiilor de calitate utilizând DocuSign. De asemenea, modifică modul în care furnizorii selectează semnatarii.	2205
	Funcționalitate îmbunătățită pentru gestionarea proiectelor de personalizare și customizarea notificărilor de calitate [CSC-27210] Cu această caracteristică, achizitorii pot crea acum o versiune nouă a unui proiect de particularizare și pot șterge un proiect de particularizare nepublicat. Achizitorii pot defini, de asemenea, când să aplice o particularizare la documentele de notificare de calitate – atunci când notificarea de calitate este creată sau este modificată ori ambele. Opțiunile suplimentare de particularizare includ adăugarea unei a doua condiții la o regulă de câmp și mascarea secțiunilor și taburilor de document selectate.	2205
	Eliminare verificare ID sistem și cantitate comandă de transfer stoc din calcul indicatori tranzacționali [CSC-27325] Această caracteristică modifică modul în care indicatorii tranzacționali gestionează valorile de ID sistem și cantitățile de comandă de transfer stoc în calculele lor, pentru a îmbunătăți acuratețea calculului.	2205
	Încărcare/descărcare suport pt.răspunsuri furnizor la cereri de modificare comandă [CSC-27847] Cu această caracteristică, furnizorii pot genera un fișier Excel prepopulat cu cereri de modificare a comenzilor care necesită răspunsul lor și pot utiliza fișierul pentru a trimite răspunsuri multiple într-o singură operație. Achizitorii pot genera, de asemenea, aceste informații, dar nu pot trimite răspunsuri.	2205
	Permisiune vizibilitate monitorizare tranzacție [CSC-28411] Această caracteristică adaugă permisiunea Vizibilitate monitorizare tranzacție. Această permisiune permite achizitorilor care nu au rolul de administrator să acceseze tipul de sarcină Raport document tranzacțional în Încărcare/Descărcare.	2205
	Copiere cantități prognozate pt.confirmare cantități pt.joburi prognoză [CSC-28670] - caracteristică furnizor Această caracteristică introduce o nouă funcționalitate de copiere automată a cantităților prognozate pentru confirmarea cantităților în aceeași perioadă de timp pentru joburile de Prognoză.	2205
	Model particularizat de aviz de expediere pentru încărcare/descărcare [CSC-21145] Această funcționalitate le permite administratorilor achizitorilor să creeze un proiect de particularizare pentru modelul Excel de aviz de expediere care este utilizat de caracteristica Încărcare/descărcare	2208
	Îmbunătățiri pentru confirmarea comenzii pentru programele de livrări și comenzile pe bază de program de livrări [CSC-23151] Cu această caracteristică, logica de a reține confirmarea anterioară când este primită o versiune nouă a programului de livrări sau a comenzii pe bază de program de livrări. Acum, când se modifică doar data de livrare a liniei de program în versiunea nouă, confirmarea nu este reținută. Prin urmare, furnizorul trebuie să furnizeze o confirmare nouă.   În plus, cantitățile deschise pentru confirmare sunt acum descărcate la nivel de linie de program, în loc de la nivel de poziție. Această modificare se aplică programelor de livrări și comenzilor pe bază de program de livrări, precum și comenzilor obișnuite. În consecință, procesul de confirmare este simplificat.	2208
	Mozaicul Panou de lucru achizitori și modelul de furnizor pentru gestionarea cererilor de modificare [CSC-26669] Această funcție oferă mai multe instrumente pentru a ajuta achizitorii și furnizorii să gestioneze cererile de modificare a comenzilor de aprovizionare. Un mozaic nou pentru Panoul de lucru al achizitorului ajută achizitorii să trimită și să monitorizeze cererile de modificare furnizorilor lor. Și un nou model de Încărcare/Descărcare le permite furnizorilor să răspundă la mai multe cereri de modificare de la achizitorii lor.	2208
	Mărire număr maxim de atribute definite de client la 30 [CSC-27326] Această caracteristică crește numărul maxim de atribute definite de client la 30. De asemenea, permite administratorilor achizitorilor să configureze până la 10 atribute rădăcină și, respectiv, atribute căutabile.	2208
	Atribute particularizate și proiecte de particularizare pentru modelul Încărcare/descărcare aviz de expediere și mozaicurile Panou de lucru pentru articolele de confirmat, comenzile și articolele de expediat [CSC-27541] Această funcționalitate le permite achizitorilor să creeze atribute particularizate și să includă aceste atribute în proiectele de particularizare pentru confirmările de comenzi, comenzile ferme și avizele de expediere. Atributele particularizate conțin informații suplimentare relevante pentru achizitori și se adaugă la câmpurile standard Ariba Network. Achizitorii și furnizorii utilizează atribute particularizate pentru a îmbunătăți colaborarea.	2208
	Scoateți din uz avizul de expediere de componente anterior [CSC-28757] Când Ariba Network primește o modificare a unui aviz de expediere de componente, această funcționalitate face automat învechită versiunea anterioară a avizului de expediere de componente.	2208
	Îmbunătățiri ale aprobării abaterii confirmării comenzii [CSC-25909] Această caracteristică adaugă două îmbunătățiri la procesul de aprobare a abaterii confirmării de comandă. În primul rând, achizitorii pot alege acum acțiuni pentru aprobarea abaterilor de la confirmările de comenzi. În al doilea rând, pagina de avertizări de aprobare a confirmărilor de comandă afișează o coloană nouă cu descrierea articolului.	2211
	Suport pentru descrieri multiple în secțiunile notificării de calitate [CSC-27172] Cu ajutorul acestei funcționalități, achizitorii și furnizorii pot adăuga mai multe descrieri în câmpurile de descriere din secțiunile notificărilor de calitate. De asemenea, aceștia pot vizualiza istoricul descrierilor, care conțin toate descrierile publicate.	2211
	Particularizări ale secțiunilor privind notificarea de calitate [CSC-27211] Această caracteristică oferă customizări suplimentare la anumite secțiuni ale unei notificări de calitate. Achizitorii pot ascunde o secțiune sau pot face o secțiune numai pentru citire. Achizitorii pot, de asemenea, limita numărul de secțiuni pe care furnizorii lor le pot crea și pot împiedica furnizorii să elimine secțiunile transmise anterior.	2211
	Colaborare planificare componentă [CSC-28384] Această caracteristică adaugă colaborarea pentru planificarea componentelor la SAP Ariba Supply Chain Collaboration.	2211
	Îmbunătățiți configurarea dirijării în Ariba Network și îmbunătățirea avizului de expediere de componente [CSC-29545] - Funcționalitatea furnizorului Această funcție oferă o modalitate prin care administratorul AN al furnizorului poate segrega dirijarea subtipurilor de documente în funcție de capacitatea furnizorului. Această funcție acceptă opțiuni de dirijare separate pentru mesajul ProductActivity și OrderRequest pentru Ariba Network. Configurarea dirijării îmbunătățește și acceptă opțiunea Retrimitere pentru avizele de expediere de componente.	2211
	Prevenire consum componentă care depășește cantitate autorizată [CSC-30446] Această caracteristică împiedică un furnizor să introducă pentru consum o cantitate a unei componente care este mai mare decât suma autorizată de achizitor pentru consum.	2211
	Activare actualizări furnizor la niveluri stoc disponibil [CSC-32030] Cu această caracteristică, furnizorii își pot actualiza nivelurile de stoc disponibil pe interfața cu utilizatorul Ariba Network.	2211

SAP Ariba nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori sau omisiuni și nicio informație de pe această pagină web nu trebuie interpretată drept un angajament al SAP Ariba de a include anumite funcționalități noi specifice în nicio versiune a soluțiilor SAP Ariba. Contactați responsabilul cu interacțiunea cu clienții pentru detalii suplimentare.