For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.

 

 

	Nettverksanskaffelse
	Funksjonsnavn og -beskrivelse	Frigi	Aktiveringsmodell			Finn ut mer
			Automatisk På 	Kunde Konfigurert 		KT 
	Widgeten Antall dager forsinket betaling [BNA-2] - leverandørfunksjon  Widgeten Antall dager forsinket betaling beregner KPI-en for gjennomsnittlig antall dager forsinket betaling og viser antallet betalte fakturaer etter antall dager forsinket betaling, i et stolpediagram.  Dataene kan vises for alle kunder eller for en bestemt kunde, og for betalinger som er mottatt siste måned, siste kvartal eller siste 12 måneder. Antall dager forsinket betaling, sammen med widgetene Andel punktlige betalinger og Betalte fakturaer, hjelper deg med å identifisere i hvor stor grad du får forsinket betaling. Det hjelper deg også med å forstå betalingsatferden og mønstrene til kundene dine.	2202
	Benchmark-widget for betalingsdager forsinket [BNA-7] - leverandørfunksjon  Benchmark-widgeten Antall dager forsinket betaling beregner gjennomsnittlig antall dager forsinket betaling med samme beregningsmetode som BNA-2: KPI-widget for forsinket betaling. Den gjør det mulig for leverandører å sammenligne KPI-en for gjennomsnittlig antall dager forsinket betaling for kundene med den samlede ytelsen til nettverket etter leverandørregion, kjøperbransje og ytelseskvartilet for kjøpere.	2202
	Tillat at kjøpere viser returforsendelser [CSC-27347] Denne funksjonen legger til siden Oppfyllelse > Utvidet samarbeid > Retursendinger for kjøpere. Denne siden var tidligere bare tilgjengelig for leverandører. Kjøpere kan bruke denne siden til å vise sine returnerte forsendelser.	2202
	Utvidelser for e-fakturering for Tyskland for å støtte X-Rechnung-fakturaer [NG-4694] Ariba Network støtter oppretting og behandling av X-Rechnung-fakturaer for å adressere relevante tyske B2G-forskrifter, hvis kjøperen aktiverer denne funksjonen. I dette tilfellet skal X-Rechnung-fakturaen som er utstedt i Ariba Network, utgjøre den juridiske fakturaen, mens cXML-filen bare brukes til dataoverføring og behandling. Begge filene avledes fra de samme dataene.  X-Rechnung-fakturaen er tilgjengelig under avsnittet Vedlegg(r). Siden cXML ikke utgjør en juridisk faktura (sammenlignet med tysk fakturabehandling på Ariba Network for tyske fakturaer), signeres den ikke digitalt.	2202
	E-postkanal aktivert for eksterne CFDI-dokumenter for Mexico [NG-4793] Kjøpere på Ariba Network som bruker avgiftsfaktura-add-on for Mexico, kan nå motta inngående fakturaer fra leverandører via e-post. Leverandører må sende fakturaene sine som et vedlegg til følgende e-post-ID, invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com. Ariba Network godtar e-posten med CFDI-dokument som vedlegg, og behandler CFDI-fakturadokumentet til den relevante kjøperen ved å bruke avgifts-ID-en i den vedlagte fakturaen.  Med produktanbefaling kan opptil 10 CFDI-filer legges ved hver e-post for behandling.	2202
	Tillat at leverandører bare sender fakturaer til informasjonsformål [NP-29885] Kjøperadministratorer kan velge å gjøre markeringsfeltet "Bare informasjonsformål" synlig (eller ikke) for sine leverandører ved å aktivere en forretningsregel i kjøperens Ariba Network-kontoer. Forretningsregelen som introduseres, er "Tillat fakturaer til informasjonsformål" og er som standard ikke merket av. Leverandører kan nå vise og merke en faktura som en "bare informasjonsformål"-faktura hvis kjøperne har aktivert denne forretningsregelen.	2202
	Tillat at kjøpere krever fakturavedlegg for leverandørgrupper eller leverandører i et bestemt land / en bestemt region [NP-29886] Tidligere hadde kjøpere muligheten til å kreve at leverandører sendte fakturavedlegg. Leverandører måtte legge til vedlegg i fakturaer og kreditnotaer slik de var konfigurert av kjøpere på Ariba Network. Nå kan kjøpere velge å kreve at leverandørgrupper eller leverandører i et bestemt land eller en bestemt region sender fakturavedlegg ved å aktivere de tilsvarende fakturareglene i Ariba Network. Regelen Krev at leverandører sender fakturavedlegg krever at leverandørgrupper eller leverandører i et bestemt land/region inkluderer vedlegg når de oppretter fakturaer. Regelen Krev at leverandører sender kreditnotavedlegg krever at leverandørgrupper eller leverandører i et bestemt land eller en bestemt region inkluderer vedlegg når de oppretter kreditnotaer mot innkjøpsordrer eller fakturaer.	2202
	Tillat at kjøpere angir om fakturadatoen må være etter innkjøpsordredatoen [NP-29887] Tidligere hadde leverandører på Ariba Network muligheten til å sende en faktura med en dato før datoen på innkjøpsordren til kjøperne på Ariba Network. Ved å aktivere en ny forretningsregel i Ariba Network-kontoene, kan kjøpere nå angi om en fakturadato må være på eller etter innkjøpsordredatoen. Forretningsregelen som introduseres, er "Krev at fakturadatoen ikke er før ordredatoen". Derfor kan leverandører nå sende en faktura med en dato før datoen på innkjøpsordren, bare hvis kjøperne har deaktivert denne regelen i Ariba Network-kontoene. Merk: Denne regelen er ikke merket av som standard.	2202
	Tving leverandører til å angi maksimalt én forekomst av mva. eller GST per kategori [NP-29892] Tidligere kunne leverandører i Ariba Network oppgi mer enn én avgiftsforekomst for mva. og GST for ulike kategorier, for eksempel fradrag, kostnader, forsendelseskostnader og så videre på overskriftsnivå og linjenivå for fakturaer. Nå kan kjøpere tvinge leverandørene i Ariba Network til å angi maksimalt én avgiftsforekomst (mva. og GST) for slike kategorier på overskriftsnivå og linjenivå for fakturaer, og dermed unngå duplisering av avgifter for samme kategori. Kjøpere kan oppnå denne kontrollen ved å aktivere en forretningsregel som leser Krev at leverandører bare angir én forekomst av MVA- eller GST-kategori på overskrifts- og posisjonsnivå for kostnader, fradrag, forsendelseskostnader og spesialhåndteringskostnader. Denne regelen er deaktivert som standard. Kjøpere i Ariba Network kan utvide denne regelen til sine leverandørgrupper og til sine landbaserte faktureringsregler.	2202
	Kjøperrapport for leverandørens juridiske profilstatus [NP-30120] Ariba Network har allerede en juridisk profil, som en del av avgiftsfakturafunksjonen, slik at leverandører kan konfigurere bedriftsregistreringsinformasjonen (for eksempel GST-ID-en i Singapore) som for øyeblikket finnes i Ungarn, India, Italia og Singapore. Disse landene bruker en klareringsmodell der fakturaen som genereres i Ariba Network, sammen med denne avgiftsinformasjonen, må klareres av skattemyndighetene før den utstedes til kjøperen. Siden dette er en forutsetning for å generere avgiftsfakturaer i disse landene, påvirker det revisjonen på kjøpersiden hvis det krever avgiftsfakturaer. Tidligere hadde ikke kjøpere innsyn i statusen for det juridiske profiloppsettet for leverandører de har et handelsforhold til. Nå leveres denne funksjonaliteten via en ny rapport for juridisk profil som kan kjøres manuelt eller planlegges. Kjøpere kan filtrere rapporten for alle eller noen av disse landene, og de kan også filtrere bare leverandøradresser som ikke har en definert juridisk profil. Ved hjelp av denne rapporten kan kjøpere sikre at de bare mottar avgiftsfakturaer ved å varsle leverandører som ikke har konfigurert juridiske profiler for bedriftsadressene i disse landene.	2202
	Utvidet workbench for fakturatransaksjoner for leverandører [NP-30610] - leverandørfunksjon  Fakturabaserte arbeidsbenkfliser er utvidet med flere filtre, kolonner og tilgjengelige handlinger. Brukere kan nå gruppere kolonner på fakturabaserte arbeidsbenkfliser og eksportere flisdataene. Flisene Kreditnotaer, Debetnotaer, Fakturautkast, Betalte fakturaer, Forfalte fakturaer (godkjent) og Forfalte fakturaer (ikke godkjent) er nå tilgjengelige på startsiden og Arbeidsbenk.	2202
	Utvidelse av DQM-strengkontroll [NS-12104] Denne funksjonen introduserer DQM-strengkontrollørvalidering for kontaktnavn på profilsiden.	2202
	Påloggingspåminnelse etter pålogging om å oppdatere profilfeltene [NS-15521] Denne funksjonen introduserer påminnelser etter pålogging for å oppdatere profilinformasjonen slik at forretningspartneren har pålitelig informasjon for kontroll og fakturering.	2202
	Webassistent for kjøpere og leverandører i Ariba Network [NS-7308] Denne funksjonen introduserer hjelp til webassistenten i Ariba Network-grensesnittet for både kjøpere og leverandører. Web Assistant er et verktøy for å gi kjøpere og leverandører informasjon de trenger fra rett i applikasjonen. Hjelp til webassistenten er tilgjengelig som kontekstavhengig hjelp ved å klikke på spørsmålstegnikonet øverst til høyre på brukerens startside.	2202
	CSV-opplasting av rabatttilbudskonfigurasjon [PAY-5416] Rabatttilbudskonfigurasjoner kan lastes opp eller lastes ned i CSV-format. Dette gjør det enklere for kjøpere å laste opp og migrere konfigurasjoner til produksjon.	2202
	Ledetekster for å konfigurere e-postvarslinger om tidlig betaling [PAY-5420] - leverandørfunksjon  Ariba Network ber deg nå om å konfigurere e-postvarslinger for tidlig betaling for å holde deg oppdatert om tilbud om tidlig betaling. Hvis du har konfigurert e-postvarslinger direkte og har mottatt mer enn 5 direktemeldinger siste arbeidsdag, ber Ariba Network deg om å konfigurere daglige sammendragsmeldinger for å unngå å sende deg for mange varslinger.	2202
	Send brukerens telefonnummer til partner når du velger forhåndskvalifiserte tilbud i SAP Supplier Financing [PAY-7092] - leverandørfunksjon  Leverandørfinansiering viser nå brukerens telefonnummer fra brukerens SAP Business Network-profil, under menyen Innstillinger. Dette telefonnummeret sendes sammen med brukerens e-postadresse og navn til finansieringspartneren ved valg av et forhåndskvalifisert tilbud som partneren har utstedt for videre behandling av finansieringsforespørselen.	2202
	Mulighet til å prioritere kjøperinitierte rabatttilbud over tilbud om betalingsbetingelser [PAY-7352] Kjøpere ønsker kanskje å få en ekstra rabatt for tidlig betaling ved å overføre et eksisterende rabattbeløp til Ariba Network. Hvis et tilbud om betalingsvilkår gjelder, er det imidlertid ikke mulig å få ytterligere rabatt. Derfor tillater Ariba Network nå at kjøpere kan prioritere rabatttilbud initiert av kjøper over alle tilbud om betalingsbetingelser.	2202
	Konfigurere oppbevaringsperiode og administrere sletting av tilbakekalte brukere i Ariba Network [REGAN-5265] Ariba Network-brukere kan be administratoren av kontoen om å fjerne personlig informasjon fra systemet. Dette kalles en tilbakekallingsforespørsel. Hvis forespørselen godkjennes, kan ikke brukerne lenger logge på Ariba Network, og den personlige informasjonen er ikke lenger synlig for andre brukere.	2202
	Støtte for ytterligere faktureringsaktiviteter fra arbeidsbenkordreruter [SA-14871] - leverandørfunksjon  Du kan nå opprette kreditnotaer, kreditnotaer på posisjonsnivå og debetnotaer på posisjonsnivå fra ordrebaserte arbeidsbenkfliser.	2202
	Markedsføringsprofil for handelspartner [SA-26716] - leverandørfunksjon  Den nye profilen for handelspartnermarkedsføring hjelper leverandører med å vinne flere forretninger ved å vise seg for potensielle kunder i hele SAP Business Network.	2202
	Komponentsendingsrapport og felttillegg i rapporten Åpne ordrer [CSC-18313] Denne funksjonen legger til rapporttypen Komponentforsendelse i Excel for kjøpere og leverandører som er aktivert for SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Denne funksjonen legger også til flere funksjoner i rapporttypen Åpne ordrer for både kjøpere og leverandører.	2202
	Peppol-integrasjon for Ariba Network [NG-1403] Kjøpere i Ariba Network kan nå motta fakturaer fra leverandører som er registrert i Peppol Network.  Med Ariba Network kan kjøpere opprette og registrere sin profil i Peppol-nettverket ved hjelp av SAP Peppol-aksesspunkt. Det opprettes en unik Peppol-ID for hver profil som deretter kan deles med leverandøren for å utveksle dokumenter. I tillegg kan du publisere Peppol-ID-en i Peppol-katalogen slik at andre Peppol-registrerte leverandører også kan identifisere kjøperen i nettverket.	2205		Kontakt SAP Ariba Customer Engagement Representant for å få mer informasjon
	Støtte for CFDI-dokument versjon 4.0 for Mexico [NG-5191] Ariba Network støtter nå dokumentet 4.0 for ekstern Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) for forretningstransaksjoner (avgiftsfakturaer og betalingskvitteringer) mellom leverandører og kjøpere i Mexico.  Den meksikanske skattemyndigheten Servicio de Administración Tributaria (SAT) krever bruk av CFDI-dokument versjon 4.0 fra og med juli 2022. Det anbefales at leverandørene og kjøperne oppgraderer sine systemer til å behandle CFDI 4.0-dokumenter.	2205
	Støtte for visning av kontraktinformasjon fra SAP S/4HANA Cloud i Ariba Network [NP-27757] Med denne funksjonen kan kontraktinformasjon som er avledet fra lean-serviceordrer som er mottatt til Ariba Network fra kjøperens SAP S/4HANA Cloud, vises i dokumenttransaksjoner på Ariba Network, for eksempel ordrer, tjenesteregistreringsskjemaer og fakturaer.	2205
	Støtte for automatisk generering av fakturaer for blandede ordrer i 4R2-integrasjonsscenarioet [NP-30076] Denne funksjonen aktiverer automatisk generering av fakturaer i Ariba Network mot blandede ordrer som inneholder både material- og lean-service-artikler i tjenesten Anskaffelse med Ariba Network og integreringsscenarioet SAP Fieldglass (4R2). Fakturaer genereres automatisk fra godkjente kvitteringer (for materialposisjoner) og godkjente tjenesteregistreringsskjemaer (for posisjoner for lean-tjenester).	2205
	Utvidelser for meldingsinnstillinger for utkastkonfigurasjon og ny støtte for PDF-vedleggsvisning [NP-31339] - leverandørfunksjon  Når PDF-fakturaer konfigureres for utkast med denne funksjonen, gjøres varslingspreferansene for oppretting av utkast som for øyeblikket er tilgjengelige på Ariba Network, obligatorisk under introduksjonsprogrammet for PDF-fakturaer. Dette sikrer at leverandører alltid oppgir en e-postadresse som skal varsles når det opprettes et utkast for kontroll fra en PDF-faktura etter konverteringen.	2205
	Onboarding av leverandører for PDF-fakturaer ved hjelp av testkontoen [NP-31388] - leverandørfunksjon  Denne funksjonen forbedrer den gjeldende onboardingprosessen for PDF-fakturaer og krever at leverandører bruker testkontoen til å innfase og teste PDF-fakturafunksjonen før de bruker produksjonskontoen til å sende PDF-fakturaer til kunder. Dette hjelper leverandører med å forstå prosessen og begrensningene i PDF-fakturafunksjonen i Ariba Network. Testkontoer gjør det mulig for leverandører å teste og validere løsningen med forskjellige eksempler på produksjonsfakturaer, kontrollere de ekstraherte fakturadataene, sikre at tilleggskonfigurasjoner som den e-postbaserte PDF-fakturaflyten fungerer som den skal, og gir en bedre forståelse av funksjonaliteten, inkludert PDF-fakturaflisene og fakturautkastene. Når onboarding og testing er fullført, kan leverandører umiddelbart begynne å sende fakturaer til kundene på produksjonskontoen.	2205
	Tillatt-liste for kravspesifikasjoner for organisasjoner i offentlig sektor i SAP Ariba Discovery [NS-15908] Konteringer i offentlig sektor vil ikke gå gjennom karanteneprosessen for gjennomgang.	2205
	SAP S/4HANA for integrasjon av leverandørtilbudsstyring (SAP S/4HANA for produktsourcing) med SAP Business Network [NS-16679] SAP S/4HANA for administrasjon av leverandørtilbud (SAP S/4HANA for produktsourcing) kan nå integrere med SAP Business Network, og kjøpere kan invitere leverandørene sine til å vise og administrere sourcingprosjekter i SAP Business Network.	2205
	Ny registreringsflyt - standardkonto - innkjøpsordre [NS-7151] Denne funksjonen introduserer en ny mal for innkjøpsordrebrev med nytt varemerke for standardkontoer. Den gir også en oppdatert registreringsopplevelse for leverandører med standardkontoer.	2205
	PIN-handling for arbeidsbenkflisene [SA-24175] - leverandørfunksjon  PIN-handlingen er nå tilgjengelig på mange arbeidsbenkfliser, slik at du enkelt kan følge opp dokumenter du merker som viktig. Dokumenter som du fester, er tilgjengelige i flisene Festede dokumenter på arbeidsbenken og i mobilappen SAP Business Network Supplier.	2205
	Arbeidsbenk for returposisjoner [SA-24601] - leverandørfunksjon  Flisen Returartikler er lagt til på arbeidsbenken, slik at leverandører raskt og effektivt kan administrere artikler som er merket som returartikler av kundene.	2205
	Utvidelser for arbeidsbenkordrefliser [SA-24634] - leverandørfunksjon  Ordrefliser for arbeidsbenk er utvidet slik at leverandører kan sende mislykkede ordrer på nytt, søke etter ordrer med forespørsler og søke etter forespørselsdato. Muligheten til å vise skjulte ordrer er forbedret med et nytt synlighetsfilter.	2205
	Mulighet til å bytte kontoer i SAP Business Network-mobilappen [SA-26592] - leverandørfunksjon  Brukere kan nå bytte til koblede bruker-ID-er fra mobilappen SAP Business Network Supplier, slik at de kan overvåke aktivitet på hver konto på en mer effektiv måte.	2205
	Lokale arbeidsbenker [SA-28999] - leverandørfunksjon  De klassiske dokumentlistesidene er erstattet av aktuelle arbeidsbenksider. Objektorienterte menyer rettes nå direkte til disse aktuelle arbeidsbenksidene.	2205
	Ny handelspartnerportalopplevelse for kjøper (ny kjøperportal) [SA-23239] Kjøperhjemmesiden for Ariba Network har fått ny utforming for å bli en sann handelspartnerportal, en del av SAP Business Network. Den nye startsiden for kjøpere har forenklet navigering som samsvarer med andre SAP Cloud-løsninger, et kraftigere søkefelt, en umiddelbar oversikt over transaksjonene dine i en ny rutebasert design og en ny Min widget-del som du kan tilpasse med ulike innsikts- og kampanjewidgeter.	2208
	Kundespesifikke attributter [SA-25166] - leverandørfunksjon Leverandører kan nå vise kundespesifikke attributter i arbeidsbenkfliser som filtre og kolonner.	2208
	Kolonnegruppering for ordreruter [SA-28637] - leverandørfunksjon  Du kan nå gruppere kolonner i ordrebaserte arbeidsbenkfliser.	2208
	Widgeten Leveringsutføring på kjøperstartsiden [BNA-316] Denne funksjonen legger til widgeten Leveringsutføring på den nye Ariba Network-kjøperstartsiden. Widgeten gir en rask oversikt over nøkkeltall for leveringsutføring for forsyningskjeden.	2208
	Forhindre dupliserte ordrer [CSC-25252] Denne funksjonen legger til en standard transaksjonsregel som, når den er aktivert, hindrer sending av et duplikat av en eksisterende ordre til den vertsbaserte eller integrerte leverandøren.	2208
	Widgeten Sendingssporing for leverandører [CSC-27783] - leverandørfunksjon  Denne funksjonen legger til widgeten Sendingssporing på leverandørens startside. Med denne widgeten kan leverandører raskt få tilgang til sporingssiden for innkjøpsordrer for å få en oversikt over ordrens fremdrift.	2208
	Ikke tillat ikke-standard UOM-er i leveringsmelding [CSC-29962] Denne funksjonen validerer verdien for måleenhet (UOM) som er oppgitt av leverandøren under oppretting av onlineleveringsmeldinger, for å unngå feil i kjøperens backendsystem.	2208
	Avgiftsrunde for Japan [NG-5325] Ariba Network gir nå en avrundingsverdi for avgiftsbeløpet under beregning av total avgift per faktura for alle artiklene i transaksjonen. Dette gir kjøpere riktig fakturasammendrag og totalverdi av beløpet på fakturaene.	2208
	TCS-beregningsutvidelser for India GST [NG-5343] - leverandørfunksjon  Ariba Network automatiserer nå beregningen av TCS-beløpet (Tax Collected at Source) for leverandører under oppretting av fakturaer. Det avgiftspliktige TCS-beløpet beregnes basert på detaljpostbeløpet, GST, cess, rabatt for detaljposten og gebyrer. Denne funksjonen hjelper leverandører med å unngå manuell beregning av TCS-beløp.	2208
	Støtt posisjonsgrupper med hierarkiske lister i dokumenter i 42K-integrasjonsscenarioet [NP-29731] Denne funksjonen introduserer støtte for behandling av serviceordrer som inneholder posisjonsgrupper med hierarkiske lister og relaterte dokumenter i 42K-integrasjonsscenarioet. Når leverandører bekrefter slike ordrer, kan de bekrefte artikler på underordnet artikkelnivå.	2208
	Statusportal for leverandørfaktura [NP-29917] SAP-fakturastatusportalen kan motta fakturaer og statusoppdateringer til fakturaer fra kjøperens backendsystemer. Alle leverandører for kjøperen kan når som helst gå til fakturastatusportalen og se statusen til alle fakturaene de har sendt til kjøperen. SAP-fakturastatusportalen kan også brukes av kjøperen til å slå opp status for fakturaer på tvers av systemer.	2208
	Integrer hierarkier i TRS/faktura i 42K-integrasjonsscenarioet [NP-30074] Denne funksjonen støtter integrasjon av hierarkier i tjenesteregistreringsskjemaer (TRS) og fakturaer. Fakturaer genereres automatisk fra godkjente kvitteringer (for materialposisjoner) og godkjente tjenesteregistreringsskjemaer (for posisjoner for lean-tjenester). 42K-informasjonen som er publisert på SAP-områdeintegrasjonsscenarioet, omfatter integrasjon mellom SAP S/4HANA Cloud, SAP Fieldglass og Ariba Network for anskaffelse av tjenester, og støtter utveksling av dokumenter som ordrer, tjenesteregistreringsskjemaer og fakturaer. Alle data rutes via SAP Ariba Cloud Integration Gateway.	2208
	Ytterligere støtte for preferanser for dokumentnummerering [NP-30257] Kjøpere kan nå konfigurere innstillinger for dokumentnummerering for leverandører for dokumenter, inkludert kreditnotaer, debetnotaer, kreditnotaer for posisjoner, fakturaer uten innkjøpsordrer og kontraktfakturaer i tillegg til standardfakturaer og tjenesteregistreringsskjemaer.	2208
	Desimalpresisjon og avrunding for tjenesteregistreringsskjemaer [NP-31062] Denne funksjonen utvider muligheten til å overskrive desimalpresisjonen for beløpene og enhetsprisen for å hindre sending av tjenesteregistreringsskjemaer med feil informasjon. Det inneholder konfigurerbare alternativer for å definere desimalpresisjonen for enhetsprisen og beløp i tjenesteregistreringsskjemaene.	2208
	Utvid eksisterende relasjon med ytterligere samarbeid [NS-16420] Kjøpere kan legge til ytterligere samarbeid i sitt eksisterende forhold med en leverandør. For å legge til et samarbeid bruker kjøpere en bestemt API som gjør det mulig for dem å invitere leverandørene sine på Ariba Network til å delta i SAP S/4HANA for produktsourcingsamarbeid. Etter at leverandøren har godtatt forespørselen, har de utvidet forholdet til et ekstra samarbeid.	2208
	Ny standard kontoregistreringsopplevelse for hurtigaktiveringsmetodene for fakturakopi og ICS-faktura [NS-17107] Leverandørinvitasjonsbrevene for hurtigaktiveringsmetodene for fakturakopi og ICS-faktura er oppdatert til å inkludere varemerkebygging for SAP Business Network. Leverandører som registrerer seg på denne måten, introduseres som standardkontoer ved hjelp av den nye SAP Business Network-opplevelsen.	2208
	API-forbedringer for Ariba Network Supplier-profil [NS-17937] Følgende ekstra offentlige data returneres nå som svar på et GET-anrop til Ariba Network Supplier Profile API: - Tidsstempelet for siste oppdatering - datoen profilen sist ble oppdatert - Lenker til tre sosiale nettverk, hvis tilgjengelig i en profil - de tre nettverkene er facebook.com, twitter.com og linkedin.com - Markedsføringsvedlegg, hvis tilgjengelig i en profil - vedlegg som kan legges til i en profil for å presentere en organisasjon, for eksempel kundepresentasjoner, casestudier og så videre. - Alle sertifiseringsnivåer, hvis tilgjengelig i en profil.	2208
	Revisjonsprotokoll for kontoabonnement [NS-18079] - leverandørfunksjon  Leverandører kan nå kontrollere historikken til kontoabonnementet ved å gå til den nye kontoabonnementsloggen, som viser når og av hvem kontoabonnementet deres er endret.	2208
	Støtte for å utvide den eksisterende samarbeidstypen for oppfyllelse til S/4HANA for produktsourcing [NS-18690] API-en for leverandørinvitasjon er utvidet til å støtte utvidelse av den eksisterende samarbeidstypen for oppfyllelse med S/4HANA for samarbeidstype for produktsourcing for et handelsforhold i SAP Business Network	2208
	KPI-widget [BNA-8] for fakturasyklus - leverandørfunksjon KPI-widgeten Fakturasyklus gjør det mulig for leverandører å spore fakturabehandlingsytelsen til kundene og identifisere potensielle kreditt- og inkassoproblemer. KPI-en Fakturasyklus måler tiden som kreves for å behandle (inntak, kontroll, avstemming, godkjenning og betalingsoppsett) en enkelt leverandørfaktura i avdelingen for leverandørreskontro. Dataene kan vises for alle kunder eller for en bestemt kunde, og for fakturaer siste måned, siste kvartal eller siste 12 måneder.	2211
	Widgeten Godkjente fakturaer [BNA-217] - leverandørfunksjon Widgeten Godkjente fakturaer beregner kvantumet og verdien av godkjente fakturaer. Den fungerer med KPI-widgeten Fakturasyklus for å hjelpe leverandører med å forstå kundeytelse. Dataene kan vises for alle kunder eller for en bestemt kunde, og for fakturaer siste måned, siste kvartal eller siste 12 måneder.	2211
	Utvid rutingskonfigurasjon på Ariba Network og utvidelse for leveringsmelding for komponenter [CSC-29545] - leverandørfunksjon Denne funksjonen gjør det mulig for leverandørens AN-administrator å skille rutingen av dokumentundertyper basert på leverandørfunksjonen. Denne funksjonen støtter separate rutingalternativer for ProductActivity og OrderRequest-melding for Ariba Network. Rutingkonfigurasjonen utvider og støtter alternativet Send på nytt for leveringsmeldinger for komponenter.	2211
	Støtt opprinnelsesland på batchnivå [CSC-30878] - leverandørfunksjon Denne funksjonen legger til feltet Opprinnelsesland på batchnivå i leveringsmeldingen på Internett, og støtter og validerer også feltet for integrerte leveringsmeldinger.	2211
	MRP-unntaksprosess med leverandører [CSC-31280] MRP-unntakssamarbeid - del svar	2211
	Peppol-integrasjon for Norge, Belgia og Nederland [NG-5327] Ariba Network utvider nå Peppol-integrasjonen for land som Norge, Nederland og Belgia for å motta fakturaer fra leverandører og kjøpere. Både leverandøren og kjøperen må være registrerte brukere av Peppol. Merk: Peppol i Nederland støtter fakturaer i formatene SI 1.2, 2.0 og UBL 3.0. Ariba Network støtter bare UBL 3.0, så vi anbefaler at leverandører ikke sender SI 1.2- og SI 2.0-fakturaer.	2211
	Utvidelser for PunchOut-katalogkonfigurasjon og -oppretting [NP-32037] - leverandørfunksjon Leverandører kan nå angi innstillinger for indeksfiler som gjelder for alle kjøpere på siden for oppretting av PunchOut-katalog og på siden med lister over PunchOut-konfigurasjoner, opprette flere PunchOut-URL-er og aktivere eller deaktivere servernavnindikasjon (SNI).	2211
	Påminnelser og valideringer etter pålogging for kontaktinformasjon [NS-13072] Hvis fornavn, etternavn eller e-postadresse mangler når du logger på SAP Business Network, eller hvis telefonnummeret ditt inneholder ikke-latinske tegn eller bindestrek (-), får du en påminnelse etter pålogging om å oppdatere disse feltene. Når du oppdaterer kontaktinformasjonen basert på påminnelse etter pålogging, validerer SAP Business Network kontaktinformasjonen mot datakvalitetsregler. Hvis valideringen mislykkes, vises en feilmelding som ber deg oppdatere feltene med riktig informasjon.	2211
	Tillat at brukere som er kjøper- og leverandøradministrator, velger alle tillatelser når roller opprettes [NS-14271] Denne funksjonen tillater at kjøper- og leverandøradministratorbrukere velger alle tilgjengelige tillatelser når de oppretter nye Ariba Network-roller. Ved å klikke på markeringsfeltet over tillatelseslisten, kan brukere av kjøper- og leverandøradministratoren velge alle de tilgjengelige tillatelsene samtidig under rolleopprettingsprosessen.	2211
	SAP Business Network-kontoverifisering [NS-15586] For alle kontoer i SAP Business Network utføres det en verifisering for å kontrollere om bedriftsprofilinformasjonen er gyldig mot datakvalitetsregler. Hvis en konto ikke består verifiseringen, sendes det et automatisk e-postvarsel til e-postadressen som brukes til å opprette kontoen. Hvis bedriftsprofilinformasjonen er oppdatert, er kontoen definert for ny verifisering. Hvis den ikke oppdateres innen 30 dager etter mottak av e-postvarslingen, vil kontoen være utløpt.	2211
	Forespørsler om handelsforhold for standardkontoer [NS-15904] SAP Business Network-kjøpere kan nå sende forespørsler om handelsforhold til uregistrerte leverandører som tillater at de registrerer nye standardkontoer i SAP Business Network.	2211
	Ny standard kontoregistreringsopplevelse for betalingsforslag [NS-18080] Leverandørainvitasjonsbrevene for aktiveringsmetoden Betalingsforslag er oppdatert til å inkludere varemerkebygging for SAP Business Network. Leverandører som registrerer seg på denne måten, introduseres som standardkontoer ved hjelp av den nye SAP Business Network-opplevelsen.	2211
	Selvbetjening for leverandør for å konvertere kontotype til standardkonto [PAY-9197] - leverandørfunksjon Leverandører trenger ikke lenger å kontakte SAP Ariba Support-tjenester for å konvertere fra en Enterprise-konto til en standardkonto. Konverteringsalternativet er nå helt selvbetjent.	2211
	SAP Supplier Financing med Taulia-finansiering av kundefordringer [Pay-9757] - leverandørfunksjon Taulia er nå en del av SAP og er den valgte leverandøren for finansiering av kundereskontro via SAP Supplier Financing.	2211

 

 

 

	Ariba Supply Chain Collaboration
	Funksjonsnavn og -beskrivelse	Frigi	Aktiveringsmodell			Finn ut mer
			Automatisk På 	Kunde Konfigurert 		KT 
	Komponentsendingsrapport og felttillegg i rapporten Åpne ordrer [CSC-18313] Denne funksjonen legger til rapporttypen Komponentforsendelse i Excel for kjøpere og leverandører som er aktivert for SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Denne funksjonen legger også til flere funksjoner i rapporttypen Åpne ordrer for både kjøpere og leverandører.	2202
	Utvid godkjenningsprosessen for avvik i ordrebekreftelse til leveringsplaner og leveringsplanavrop [CSC-18834] Denne funksjonen utvider godkjenningsprosessen for avvik i ordrebekreftelse til leveringsplaner og leveringsplanavrop.	2202
	Generer e-postvarslinger når toleranseavvik for ordrebekreftelse trenger godkjenning [CSC-20519] Denne funksjonen legger til e-postvarslinger når toleranseavvik for ordrebekreftelse må godkjennes. E-poster sendes til kjøpere for å informere dem om at det finnes avviksvarsler som skal adresseres.	2202
	Generisk framework for opplasting og nedlasting - leveringsmelding [CSC-2325] - leverandørfunksjon  Med denne funksjonen kan leverandører som er aktivert for SAP Ariba Supply Chain Collaboration, laste ned en mal for leveringsmeldinger i Excel-format og opprette leveringsmeldinger for flere ordrer ved å redigere og laste opp den nedlastede malen.	2202
	Vis detaljposter i ordrer på opptil 2 MB [CSC-25694] For kjøpere som er aktivert for SAP Ariba Supply Chain Collaboration, kan Ariba Network-brukergrensesnittet for kjøpere nå vise posisjoner i ordrer på opptil 2 MB. Denne endringen gjelder for innkjøpsordrer, leveringsplaner og leveringsplanavrop.	2202
	Formelredigeringselementer som refererer til tidligere nøkkeltallverdier [CSC-26481] Denne funksjonen legger til elementer i redigeringsprogrammet for nøkkeltallsformel. Du kan nå opprette formler som refererer til det samme nøkkeltallet i forrige periode. Du kan også opprette formler som refererer til et annet nøkkeltall i forrige periode.	2202
	Dataanalysehistorie for leveringsutføring [NP-27291] Denne funksjonen introduserer dataanalysehistorien Leveringsutføring. Leveringsutføring viser en overordnet oversikt over leverandørene når det gjelder levering av bestilte varer, målt mot ønskede leveringsdatoer og bestilte kvanta. Datoer og kvanta i mottak sammenlignes med ønskede leveringsdatoer og kvanta i innkjøpsordrer for å vurdere leveringsutføring. En levering anses som til rett tid hvis mottaksdatoen er tidligere enn eller lik den ønskede leveringsdatoen, og den anses for å være fullstendig hvis det mottatte kvantumet er det samme som det ønskede kvantumet. En levering anses å være perfekt hvis det er både i tide og i sin helhet.	2202
	Egendefinerte årsakskoder for ordrebekreftelse. [CSC-25705] Med denne funksjonen kan kjøperadministratorer laste opp en tilpasset liste over avviste årsakskoder og deretter vise disse kodene til leverandører under ordrebekreftelse. Leverandører kan avvise artikler eller ordrer ved hjelp av tilpassede koder.	2205
	Ytterligere avanserte emballasjeoppgaver for håndteringsenhetsprofiler [CSC-25761] Denne funksjonen gir mer avanserte emballasjeoppgaver som en kjøperadministrator kan aktivere i leverandørens håndteringsenhetsprofil.	2205
	Forenkle elektroniske signaturer for kvalitetskontroller ved hjelp av DocuSign [CSC-26878] Denne funksjonen forenkler konfigurasjonen av kjøperadministratorer for elektroniske signaturer for kvalitetskontroller ved hjelp av DocuSign. Det endrer også hvordan leverandører velger undertegnere.	2205
	Forbedret funksjonalitet for å administrere tilpasningsprosjekter og tilpasse kvalitetsmeldinger [CSC-27210] Med denne funksjonen kan kjøpere nå opprette en ny versjon av et tilpasningsprosjekt og slette et upublisert tilpasningsprosjekt. Kjøpere kan også definere når det skal brukes en tilpasning av kvalitetsmeldingsdokumenter – når kvalitetsmeldingen opprettes eller redigeres, eller begge deler. Ytterligere tilpasningsalternativer inkluderer å legge til en andre betingelse i en feltregel og skjule valgte dokumentinndelinger og faneark.	2205
	Fjern system-ID-kontroll og kvantum for lageroverføringsbestilling fra beregning av transaksjonsnøkkeltall [CSC-27325] Denne funksjonen endrer hvordan transaksjonsnøkkeltall håndterer system-ID-verdier og kvanta for lageroverføringsbestillinger i beregningene, for å forbedre beregningsnøyaktigheten.	2205
	Opplastings-/nedlastingsstøtte for leverandørsvar på ordreendringsforespørsler [CSC-27847] Med denne funksjonen kan leverandører generere en Excel-fil forhåndsutfylt med ordreendringsforespørsler som trenger svar, og bruke filen til å sende flere svar i én operasjon. Kjøpere kan også generere denne informasjonen, men ikke sende svar.	2205
	Tillatelse til synlighet for transaksjonsovervåkning [CSC-28411] Denne funksjonen legger til tillatelsen Transaksjonsovervåking for synlighet. Med denne tillatelsen kan kjøpere som ikke har administratorrollen, få tilgang til jobbtypen Transaksjonsdokumentrapport i Last opp/Last ned.	2205
	Kopier prognosekvanta til forpliktelseskvanta for prognosejobber [CSC-28670] - leverandørfunksjon Denne funksjonen introduserer ny funksjonalitet for automatisk kopiering av prognosekvanta for å bekrefte kvanta innenfor samme periode for prognosejobber.	2205
	Mal for tilpasset leveringsmelding for opplasting/nedlasting [CSC-21145] Med denne funksjonen kan kjøperadministratorer opprette et tilpasningsprosjekt for Excel-malen for leveringsmeldinger som brukes av funksjonen for opplasting/nedlasting.	2208
	Forbedringer for ordrebekreftelse for leveringsplaner og leveringsplanavrop [CSC-23151] Med denne funksjonen er logikken for å beholde tidligere bekreftelse forbedret når en ny versjon av leveringsplanen eller leveringsplanavropet er mottatt. Nå beholdes ikke bekreftelsen når bare leveringsdatoen for leveringsplaninndelingen endres i den nye versjonen. Leverandøren må derfor gi en ny bekreftelse.   I tillegg lastes nå åpne kvanta for bekreftelse ned på nivået for leveringsplaninndeling i stedet for på posisjonsnivå. Denne endringen gjelder for leveringsplaner og leveringsplanavrop i tillegg til vanlige ordrer. Som en konsekvens forenkles bekreftelsesprosessen.	2208
	Flis og leverandørmal for kjøperworkbench for behandling av endringsforespørsler [CSC-26669] Denne funksjonen inneholder flere verktøy som hjelper kjøpere og leverandører med å administrere endringsforespørsler for innkjøpsordrer. En ny flis for kjøperens arbeidsbenk hjelper kjøpere med å sende og overvåke endringsforespørsler til leverandørene. Med en ny mal for opplasting/nedlasting kan leverandører svare på flere endringsforespørsler fra kjøperne.	2208
	Øk maksimalt antall egendefinerte attributter til 30 [CSC-27326] Denne funksjonen øker maksimalt antall egendefinerte attributter til 30. Det gjør det også mulig for kjøperadministratorer å konfigurere opptil 10 rotattributter og søkbare attributter.	2208
	Tilpassede attributter og tilpasningsprosjekter for flisene Last opp/last ned leveringsmelding og Arbeidsbenk for artikler som skal bekreftes, ordrer og artikler som skal sendes [CSC-27541] Denne funksjonen tillater at kjøpere oppretter egendefinerte attributter og inkluderer disse attributtene i tilpasningsprosjekter for ordrebekreftelser, innkjøpsordrer og leveringsmeldinger. Egendefinerte attributter inneholder tilleggsinformasjon som er relevant for kjøpere, og legger til i standard Ariba Network-felt. Kjøpere og leverandører bruker egendefinerte attributter for å forbedre samarbeidet.	2208
	Gjør den tidligere leveringsmeldingen for komponenter foreldet [CSC-28757] Når Ariba Network mottar en endring i leveringsmeldingen for komponenter, gjør denne funksjonen automatisk den forrige versjonen av leveringsmeldingen for komponenter foreldet.	2208
	Godkjenningsforbedringer for avvik i ordrebekreftelse [CSC-25909] Denne funksjonen legger til to forbedringer i godkjenningsprosessen for avvik i ordrebekreftelsen. Først kan kjøpere nå velge aktiviteter for godkjenning av avvik i ordrebekreftelser. For det andre viser siden for godkjenningsvarslinger for ordrebekreftelse en ny kolonne med artikkelbeskrivelsen.	2211
	Støtte for flere beskrivelser i kvalitetsmeldingsavsnittene [CSC-27172] Med denne funksjonen kan kjøpere og leverandører legge til flere beskrivelser i beskrivelsesfeltene i kvalitetsmeldingsdeler. De kan også vise beskrivelseshistorikken, som inneholder alle de publiserte beskrivelsene.	2211
	Tilpasninger av kvalitetsmeldingsavsnitt [CSC-27211] Denne funksjonen gir ytterligere tilpasninger til bestemte deler av en kvalitetsmelding. Kjøpere kan skjule et avsnitt eller gjøre et avsnitt skrivebeskyttet. Kjøpere kan også begrense antallet inndelinger leverandørene kan opprette og forhindre at leverandørene fjerner tidligere innsendte avsnitt.	2211
	Komponentplanleggingssamarbeid [CSC-28384] Denne funksjonen legger til komponentplanleggingssamarbeid i SAP Ariba Supply Chain Collaboration.	2211
	Utvid rutingskonfigurasjon på Ariba Network og utvidelse for leveringsmelding for komponenter [CSC-29545] - leverandørfunksjon Denne funksjonen gjør det mulig for leverandørens AN-administrator å skille rutingen av dokumentundertyper basert på leverandørfunksjonen. Denne funksjonen støtter separate rutingalternativer for ProductActivity og OrderRequest-melding for Ariba Network. Rutingkonfigurasjonen utvider og støtter alternativet Send på nytt for leveringsmeldinger for komponenter.	2211
	Forhindre komponentforbruk som overskrider godkjent kvantum [CSC-30446] Denne funksjonen hindrer at en leverandør oppgir et kvantum av en komponent som er større enn beløpet kjøperen har autorisasjon til å bruke.	2211
	Aktiver leverandøroppdateringer for lagerbeholdninger [CSC-32030] Med denne funksjonen kan leverandører oppdatere lagerbeholdningen i Ariba Network-brukergrensesnittet.	2211

SAP Ariba påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser, og ingenting på denne websiden skal oppfattes som noen form for forpliktelse fra SAP Ariba om å inkludere noen spesifikke nye funksjoner i noen som helst versjon av SAP Ariba-løsningene. Ta kontakt med kundeengasjementsansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.