Dette indholdselement blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.

 

 

	Netværksanskaffelse
	Funktionsnavn og -beskrivelse	Frigiv	Aktiveringsmodel			Få mere at vide
			Automatisk På 	Kunde Konfigureret 		KT 
	Widgetten Betalingsdage for sent [BNA-2] - leverandørfunktion  Widgetten Betalingsdage for sent beregner KPI'en Gennemsnitligt antal betalingsdage for sent og viser antallet af betalte fakturaer efter antallet af betalingsdage for sent på et søjlediagram.  Dataene kan vises for Alle kunder eller en specifik kunde og for betalinger modtaget i Seneste måned, Seneste kvartal eller Seneste 12 måneder. Widgetten Betalingsdage for sent hjælper dig sammen med widgetten Rate af betalinger til tiden og Betalte fakturaer med at identificere, i hvilket omfang betalingen er forsinket. Det hjælper dig også med at forstå dine kunders betalingsadfærd og -mønstre.	2202
	Benchmark-widget for betalingsdage for sent [BNA-7] - leverandørfunktion  Benchmark-widgetten Betalingsdage for sent beregner det gennemsnitlige antal betalingsdage for sent ved hjælp af samme beregningsmetode som BNA-2: KPI-widgetten Betalingsdage for sent. Den gør det muligt for leverandører at sammenligne KPI'en Gennemsnitlige betalingsdage for sent for deres kunder med den samlede netværksydelse efter leverandørregion, køberbranche og købers kvartilresultat.	2202
	Tillad købere at se returforsendelser [CSC-27347] Denne funktion tilføjer siden Opfyldelse > Udvidet samarbejde > Returneringsforsendelser for købere. Denne side var tidligere kun tilgængelig for leverandører. Købere kan bruge denne side til at se deres returnerede forsendelser.	2202
	Forbedringer af elektronisk fakturering for Tyskland til understøttelse af X-Rechnung-fakturaer [NG-4694] Ariba Network understøtter oprettelse og behandling af X-Rechnung-fakturaer for at adressere relevante tyske B2G-bestemmelser, hvis køberen aktiverer denne funktion. I dette tilfælde udgør den X-Rechnung-faktura, der er udstedt i Ariba Network, den juridiske faktura, hvorimod cXML-filen kun bruges til dataoverførsel og behandling. Begge filer er afledt af de samme data.  X-Rechnung-fakturaen er tilgængelig under afsnittet Vedhæftede filer. Da cXML'en ikke udgør en juridisk faktura (sammenlignet med Ariba Network - tysk fakturabehandling for tyske fakturaer), vil den ikke blive signeret digitalt.	2202
	E-mail-kanal aktiveret for eksterne CFDI-bilag for Mexico [NG-4793] Købere på Ariba Network, der bruger tilføjelsesprogrammet Mexico Tax Invoice, kan nu modtage indgående fakturaer fra leverandører via e-mail. Leverandører skal sende deres fakturaer som en vedhæftet fil til følgende e-mail-id, invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com. Ariba Network accepterer e-mailen med dokumentet CFDI som en vedhæftet fil og behandler CFDI-fakturadokumentet til den relevante køber vha. skatte-id'et i den vedhæftede faktura.  Efter produktanbefaling kan der vedhæftes op til 10 CFDI-filer til hver e-mail til behandling.	2202
	Tillad, at leverandører kun sender informationsformål til fakturaer [NP-29885] Køberadministratorer kan vælge at gøre afkrydsningsfeltet "Kun til informationsformål" synligt (eller ej) for deres leverandører ved at aktivere en forretningsregel i køberens Ariba Network-konti. Den forretningsregel, der introduceres, er "Tillad fakturaer til informationsformål" og er som standard ikke markeret. Leverandører kan nu kun se og markere en faktura som en faktura af typen "Kun til informationsformål", hvis deres købere aktiverer denne forretningsregel.	2202
	Tillad, at købere kræver fakturavedhæftninger for leverandørgrupper eller leverandører i et bestemt land/region [NP-29886] Tidligere havde købere mulighed for at kræve, at leverandører skulle sende fakturavedhæftninger. Leverandører skulle tilføje vedhæftninger til fakturaer og kreditnotaer som konfigureret af købere på Ariba Network. Nu kan købere vælge at kræve, at leverandørgrupper eller leverandører i et specifikt land/en specifik region sender vedhæftede fakturaer ved at aktivere de tilsvarende fakturaregler i Ariba Network. Reglen Angiv som krav, at leverandører skal sende fakturavedhæftninger kræver, at leverandørgrupper eller leverandører i et bestemt land/en specifik region skal inkludere vedhæftede filer, når de opretter fakturaer. Reglen Angiv som krav, at leverandører skal sende kreditnotavedhæftninger, kræver, at leverandørgrupper eller leverandører i et bestemt land/en specifik region inkluderer vedhæftninger, når de opretter kreditnotaer mod indkøbsordrer eller fakturaer.	2202
	Tillad, at købere angiver, om fakturadatoen skal ligge efter indkøbsordredatoen [NP-29887] Tidligere havde leverandører på Ariba Network mulighed for at sende en faktura med en dato før datoen på indkøbsordren til deres købere på Ariba Network. Ved at aktivere en ny forretningsregel i deres Ariba Network-konti kan købere nu angive, om en fakturadato skal være på eller efter indkøbsordredatoen. Den forretningsregel, der introduceres, er "Kræv, at fakturadatoen ikke er før ordredatoen". Derfor kan leverandører nu kun sende en faktura med en dato, der ligger før datoen på indkøbsordren, hvis deres købere har denne regel deaktiveret i deres Ariba Network-konto. Bemærk: Denne regel er ikke markeret som standard.	2202
	Håndhævelse af, at leverandører højst indtaster én forekomst af moms eller GST pr. kategori [NP-29892] Tidligere fik leverandører i Ariba Network tilladelse til at angive mere end én forekomst af skat for moms og GST for forskellige kategorier, fx fradrag, gebyrer, forsendelsesomkostninger osv. på fakturaernes overskrifts- og linjeniveau. Nu kan købere tvinge deres leverandører i Ariba Network til at angive højst én forekomst af skat (moms og GST) for sådanne kategorier på overskrifts- og linjeniveau af fakturaer, hvilket undgår duplikering af skatter for samme kategori. For at købere kan opnå denne kontrol, kan de aktivere en forretningsregel, der læser Kræv, at leverandører kun angiver én forekomst af kategorien Moms eller GST på overskrifts- og varelinjeniveau for gebyrer, fradrag, forsendelsesomkostninger og omkostninger til særlig håndtering. Denne regel er deaktiveret som standard. Købere i Ariba Network kan udvide denne regel til deres leverandørgrupper og til deres landebaserede faktureringsregler.	2202
	Køberrapport for juridisk profilstatus for leverandør [NP-30120] Ariba Network tilbyder allerede en juridisk profil som en del af sin skattefakturafunktion, så leverandører kan konfigurere deres virksomhedsregistreringsoplysninger (f.eks. GST-id i Singapore) i øjeblikket i Ungarn, Indien, Italien og Singapore. Disse lande bruger en clearingmodel, hvor den faktura, der genereres i Ariba Network, sammen med disse skatteoplysninger skal cleares af skattemyndigheden, før den udstedes til køberen. Da dette er en forudsætning for at generere afgiftsfakturaer i disse lande, påvirker det revisionen på købersiden, hvis den kræver afgiftsfakturaer. Tidligere havde købere ikke indsigt i den juridiske profilopsætningsstatus for leverandører, som de har en handelsrelation med. Nu leveres denne funktionalitet via en ny juridisk profilrapport, der kan køres eller planlægges manuelt. Købere kan filtrere rapporten for alle eller nogle af disse lande og også specifikt filtrere kun de leverandøradresser, der ikke har en juridisk profil konfigureret. Ved hjælp af denne rapport kan købere sikre, at de kun modtager skattefakturaer ved at advare leverandører, der ikke har konfigureret juridiske profiler for deres virksomhedsadresser i disse lande.	2202
	Udvidet fakturatransaktionsworkbench for leverandører [NP-30610] - leverandørfunktion  Fakturabaserede arbejdsområdefliser er udvidet med yderligere filtre, kolonner og tilgængelige handlinger. Brugere kan nu gruppere kolonner på fakturabaserede arbejdsområdefliser og eksportere flisedata. Fliserne Kreditnotaer, Debetnotaer, Fakturaudkast, Betalte fakturaer, Forfaldne fakturaer (godkendt) og Forfaldne fakturaer (ikke godkendt) er nu tilgængelige på hjemmesiden og Arbejdsområde.	2202
	Udvidelse af DQM-strengkontrol [NS-12104] Denne funktion introducerer validering af DQM-strengkontrol for kontaktnavn på profilsiden.	2202
	Påmindelse efter logon om at opdatere profilfelterne [NS-15521] Denne funktion introducerer påmindelser efter logon for at opdatere profiloplysningerne, så forretningspartneren har pålidelige oplysninger til screening og fakturering.	2202
	Web Assistant for købere og leverandører i Ariba Network [NS-7308] Denne funktion introducerer Web Assistant-hjælp i Ariba Network-grænsefladen for både købere og leverandører. Web Assistant er et værktøj til at give købere og leverandører oplysninger, de har brug for fra højre i applikationen. Web Assistant-hjælp er tilgængelig som kontekstafhængig hjælp ved at klikke på spørgsmålstegnikonet øverst til højre på brugerens startside.	2202
	CSV-upload af konfiguration af rabattilbud [PAY-5416] Rabattilbudskonfigurationer kan uploades eller downloades i CSV-format. Dette gør det nemmere for købere at uploade og migrere konfigurationer til produktion.	2202
	Beder om at konfigurere e-mailmeddelelser om tidlig betaling [PAY-5420] - Leverandørfunktion  Ariba Network beder dig nu om at konfigurere e-mailmeddelelser om tidlig betaling for at holde dig opdateret om tilbud om tidlig betaling. Hvis du har konfigureret øjeblikkelige e-mailmeddelelser og har modtaget mere end 5 øjeblikkelige meddelelser på den seneste arbejdsdag, beder Ariba Network dig om at konfigurere daglige oversigtsmeddelelser for at undgå at sende dig for mange meddelelser.	2202
	Send brugerens telefonnummer til partneren, når der vælges prækvalificerede tilbud i SAP Supplier Financing [PAY-7092] - Leverandørfunktion  Supplier Financing viser nu brugerens telefonnummer fra deres SAP Business Network-profil under menuen Indstillinger. Dette telefonnummer sendes sammen med brugerens e-mail og navn til finansieringspartneren efter valg af et prækvalificeret tilbud, som partneren har udstedt til yderligere behandling af finansieringsanmodningen.	2202
	Mulighed for at prioritere køberindledte rabattilbud frem for tilbud om betalingsbetingelser [PAY-7352] Købere ønsker muligvis at få en yderligere rabat ved tidlig betaling ved at overføre et allerede eksisterende rabatbeløb til Ariba Network. Hvis et tilbud om betalingsfrist er gældende, kan der dog ikke opnås yderligere rabat. Derfor giver Ariba Network nu købere mulighed for valgfrit at prioritere køberindledte rabattilbud i forhold til alle tilbud om betalingsbetingelser.	2202
	Konfiguration af opbevaringsperiode og administration af sletning af tilbagekaldte brugere i Ariba Network [REGAN-5265] Ariba Network-brugere kan anmode administratoren af deres konto om at fjerne deres personlige oplysninger fra systemet. Dette kaldes en tilbagekaldelsesanmodning. Hvis anmodningen godkendes, kan brugere ikke længere logge på Ariba Network, og deres personlige oplysninger er ikke længere synlige for andre brugere.	2202
	Understøttelse af yderligere faktureringshandlinger fra ordrefliser i arbejdsområdet [SA-14871] - leverandørfunktion  Du kan nu oprette kreditnotaer, kreditnotaer på varelinjeniveau og debetnotaer for varelinjer fra ordrebaserede felter i arbejdsområdet.	2202
	Marketingprofil for handelspartner [SA-26716] - leverandørfunktion  Den nye marketingprofil for handelspartnere hjælper leverandører med at vinde mere forretning ved at skille sig ud til potentielle kunder på tværs af hele SAP Business Network.	2202
	Rapport for komponentforsendelse og felttilføjelser til rapporten Åbne ordrer [CSC-18313] Denne funktion tilføjer rapporttypen Komponentforsendelse i Excel for købere og leverandører, der er aktiveret for SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Denne funktion tilføjer også flere funktioner til rapporttypen Åbne ordrer for både købere og leverandører.	2202
	Peppol-integration for Ariba Network [NG-1403] Købere i Ariba Network kan nu modtage fakturaer fra leverandører, der er registreret på Peppol-netværket.  Ariba Network giver købere mulighed for at oprette og registrere deres profil på Peppol-netværket ved hjælp af SAP Peppol Access Point. Der oprettes et entydigt Peppol-id for hver profil, som derefter kan deles med leverandøren for at udveksle dokumenter. Derudover kan du publicere Peppol-ID i Peppol-directory, så andre Peppol-registrerede leverandører også kan identificere køberen i netværket.	2205		Kontakt din SAP Ariba Customer Engagement-repræsentant for at få flere oplysninger
	Understøttelse af CFDI-dokumentversion 4.0 for Mexico [NG-5191] Ariba Network understøtter nu eksternt dokument Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) version 4.0 fra 3.3 for forretningstransaktion (skattefakturaer og betalingskvitteringer) mellem leverandører og købere i Mexico.  Den mexicanske skattemyndighed, Servicio de Administración Tributaria (SAT), giver mandat til at anvende CFDI-dokumentversion 4.0 fra juli 2022. Det anbefales, at leverandører og købere opgraderer deres systemer til behandling af CFDI 4.0-dokumenter.	2205
	Support til visning af kontraktoplysninger fra SAP S/4HANA Cloud i Ariba Network [NP-27757] Med denne funktion kan kontraktoplysninger, der er afledt af lean-serviceordrer modtaget i Ariba Network fra køberens SAP S/4HANA Cloud, vises i dokumenter, der handles på Ariba Network, f.eks. ordrer, serviceblanketter og fakturaer.	2205
	Understøttelse af automatisk generering af fakturaer for blandede ordrer i 4R2-integrationsscenariet [NP-30076] Denne funktion muliggør automatisk generering af fakturaer i Ariba Network mod blandede ordrer, der indeholder både materiale- og lean-service-artikler i integrationsscenariet Anskaffelse af serviceydelser med Ariba Network og SAP Fieldglass (4R2). Fakturaer genereres automatisk fra godkendte kvitteringer (for materialeposter) og godkendte serviceregistreringsbilag (for lean-service-poster).	2205
	Forbedringer af meddelelsespræferencer for udkastkonfiguration og understøttelse af ny PDF-bilagsfremviser [NP-31339] - leverandørfunktion  Med denne funktion gøres meddelelsespræferencen for oprettelse af udkast, der aktuelt er tilgængelige på Ariba Network, obligatorisk under introduktionen af PDF-fakturaer, når PDF-fakturaer konfigureres til udkast. Dette sikrer, at leverandører altid angiver en e-mail-adresse, der skal meddeles, når der oprettes et udkast til gennemgang, fra en PDF-faktura efter konvertering.	2205
	Leverandørintroduktion af PDF-fakturaer ved hjælp af testkontoen [NP-31388] - leverandørfunktion  Denne funktion forbedrer den aktuelle introduktionsproces for PDF-fakturaer og kræver, at leverandører bruger testkontoen til at onboarde og teste PDF-fakturafunktionen inden brug af produktionskontoen til at sende PDF-fakturaer til kunder. Dette hjælper leverandører med at forstå processen og begrænsningerne for PDF-fakturafunktionen på Ariba Network. Testkonti gør det muligt for leverandører at teste og validere løsningen med forskellige eksempler på produktionsfakturaer, gennemgå de udtrukne fakturadata, sikre, at yderligere konfigurationer som det e-mail-baserede PDF-fakturaflow fungerer korrekt og giver en bedre forståelse af funktionaliteten, herunder PDF-fakturafliser og fakturaudkast. Når onboarding og test er afsluttet, kan leverandører straks begynde at sende fakturaer til deres kunder på produktionskontoen.	2205
	Liste over tilladte for opslag fra organisationer i den offentlige sektor i SAP Ariba Discovery [NS-15908] Offentlige posteringer gennemgår ikke karantæneprocessen til gennemgang.	2205
	SAP S/4HANA for leverandørtilbudsstyring (SAP S/4HANA for produktindkøb) integration med SAP Business Network [NS-16679] SAP S/4HANA for administration af leverandørtilbud (SAP S/4HANA for produktindkøb) kan nu integrere med SAP Business Network, og købere kan invitere deres leverandører til at se og administrere indkøbsprojekter på SAP Business Network.	2205
	Nyt registreringsflow - Standardkonto - Indkøbsordre [NS-7151] Denne funktion introducerer en ny skabelon til indkøbsordrebreve med nyt mærke for standardkonti. Den giver også en opdateret registreringsoplevelse for standardkontoleverandører.	2205
	Fastgør aktion for workbench-fliser [SA-24175] - leverandørfunktion  Pin-handlingen er nu tilgængelig på mange workbench-fliser, så du nemt kan følge op på dokumenter, du markerer som vigtige. Dokumenter, som du fastgør, er tilgængelige på fliserne Fastgjorte dokumenter i arbejdsområdet og i SAP Business Network Supplier-mobilappen.	2205
	Workbench-flise for returneringspositioner [SA-24601] - leverandørfunktion  Flisen Returneringsartikler er blevet tilføjet til arbejdsområdet, så leverandører hurtigt og effektivt kan administrere artikler, der er markeret som returvarer af deres kunder.	2205
	Forbedringer af ordrefliser i arbejdsområdet [SA-24634] - leverandørfunktion  Ordrefelterne i arbejdsområdet er udvidet, så leverandører kan gensende mislykkede ordrer, søge efter ordrer med forespørgsler og søge efter forespørgselsdato. Muligheden for at vise skjulte ordrer er forbedret med et nyt synlighedsfilter.	2205
	Mulighed for at skifte konti i SAP Business Network-mobilappen [SA-26592] - Leverandørfunktion  Brugere kan nu skifte til sammenkædede bruger-id'er fra SAP Business Network Supplier-mobilappen, så de kan overvåge aktiviteten på hver konto mere effektivt.	2205
	Topiske workbænke [SA-28999] - leverandørfunktion  De klassiske dokumentlistesider er erstattet af aktuelle arbejdsområdesider. Objektorienterede menuer går nu direkte til disse aktuelle arbejdsområdesider.	2205
	Ny oplevelse med købers handelspartnerportal (ny køberportal) [SA-23239] Ariba Network-købers hjemmeside er blevet nydesignet til at blive en sand handelspartnerportal, en del af SAP Business Network. Den nye køberhjemmeside indeholder forenklet navigation i overensstemmelse med andre SAP Cloud-løsninger, en mere effektiv søgelinje, en øjeblikkelig oversigt over dine transaktioner i et nyt flisebaseret design og et nyt afsnit Mine widgets, som du kan tilpasse med forskellige indsigter og kampagne-widgets.	2208
	Kundespecifikke attributter [SA-25166] - leverandørfunktion Leverandører kan nu vise kundespecifikke attributter i arbejdsområdefliser som filtre og kolonner.	2208
	Kolonnegruppering for ordrefliser [SA-28637] - leverandørfunktion  Du kan nu gruppere kolonner i ordrebaserede workbench-fliser.	2208
	Widgetten Leveringsudførelse på køberens hjemmeside [BNA-316] Denne funktion føjer widgetten Leveringsudførelse til den nye Ariba Network-køberhjemmeside. Widgetten giver et overblik over leveringsudførelsesmetrikkerne for din forsyningskæde.	2208
	Undgå dubletter af ordrer [CSC-25252] Denne funktion tilføjer en standardtransaktionsregel, der, når den er aktiveret, forhindrer, at der sendes en dublet af en eksisterende ordre til den hostede eller integrerede leverandør.	2208
	Widget til sporing af forsendelser for leverandører [CSC-27783] - leverandørfunktion  Denne funktion føjer widgetten Sendingssporing til leverandørens startside. Denne widget giver leverandører hurtig adgang til siden Indkøbsordresporing for en ordre for at få et overblik over ordrens status.	2208
	Tillad ikke ikke-standard-ME'er i forsendelsesmeddelelse [CSC-29962] Denne funktion validerer den mængdeenhedsværdi (ME), der er indtastet af leverandøren under oprettelse af online forsendelsesmeddelelser for at undgå fejl i køberens backend-system.	2208
	Afgiftsafrunding for Japan [NG-5325] Ariba Network angiver nu en afrundingsværdi for skattebeløbet under den samlede skatteberegning pr. faktura for alle artiklerne i transaktionen. Dette giver køberne en korrekt fakturaoversigt og den samlede værdi af beløbet på fakturaerne.	2208
	TCS-beregningsudvidelser for Indien GST [NG-5343] - leverandørfunktion  Ariba Network automatiserer nu beregningen af beløb for kildeskat (TCS) for leverandører under oprettelse af fakturaer. Det TCS-afgiftspligtige beløb beregnes på baggrund af varelinjebeløbet, GST, cess, rabat i varelinjen og gebyrer. Denne funktion hjælper leverandører med at undgå manuel beregning af TCS-beløb.	2208
	Understøt positionsgrupper med hierarkiske lister i dokumenter i 42K-integrationsscenario [NP-29731] Denne funktion introducerer understøttelse af behandling af serviceordrer, der indeholder postgrupper med hierarkiske lister og relaterede dokumenter i 42K-integrationsscenariet. Når leverandører bekræfter sådanne ordrer, kan de bekræfte varer på det underordnede varelinjeniveau.	2208
	Leverandørfakturastatusportal [NP-29917] SAP Invoice Status Portal kan modtage fakturaer og statusopdateringer til fakturaer fra køberens backend-systemer. Alle køberens leverandører kan når som helst gå til fakturastatusportalen for at se statussen for alle de fakturaer, de har sendt til køberen. SAP Invoice Status Portal kan også bruges af køberen til at søge efter fakturastatus på tværs af systemer.	2208
	Integrer hierarkier i SRB/faktura i 42K-integrationsscenariet [NP-30074] Denne funktion understøtter integrationen af hierarkier i serviceregistreringsbilag (SRB) og fakturaer. Fakturaer genereres automatisk fra godkendte kvitteringer (for materialeposter) og godkendte serviceregistreringsbilag (for lean-service-poster). De 42K-oplysninger, der er publiceret på SAP-integrationsscenariet, involverer integration mellem SAP S/4HANA Cloud, SAP Fieldglass og Ariba Network for serviceindkøb og understøtter udveksling af dokumenter som fx ordrer, serviceblanketter og fakturaer. Alle data ruteføres via SAP Ariba Cloud Integration Gateway.	2208
	Yderligere understøttelse af dokumentnummereringspræferencer [NP-30257] Købere kan nu konfigurere dokumentnummereringspræferencer for leverandører for dokumenter, herunder kreditnotaer, debetnotaer, kreditnotaer på varelinjeniveau, fakturaer uden indkøbsordrer og kontraktfakturaer ud over standardfakturaer og serviceblanketter.	2208
	Decimalpræcision og afrunding for serviceregistreringsbilag [NP-31062] Denne funktion udvider muligheden for at overskrive decimalnøjagtigheden for beløbene og enhedsprisen for at forhindre afsendelse af serviceblanketter med de forkerte oplysninger. Det giver konfigurerbare muligheder for at definere decimalpræcisionen for enhedsprisen og beløb i serviceregistreringsbilagene.	2208
	Udvid eksisterende relation med yderligere samarbejde [NS-16420] Købere kan tilføje et yderligere samarbejde til deres eksisterende relation med en leverandør. For at tilføje et samarbejde skal købere bruge en angivet API, der gør det muligt for dem at invitere deres leverandører på Ariba Network til at deltage i SAP S/4HANA for produktindkøbssamarbejde. Når leverandøren har accepteret anmodningen, har leverandøren udvidet sin relation med et yderligere samarbejde.	2208
	Ny standardkontoregistreringsoplevelse for metoder til hurtig aktivering af fakturakopiering og ICS-faktura [NS-17107] Brevene med leverandørinvitation til metoderne til hurtig aktivering af fakturakopiering og ICS-faktura er opdateret, så de inkluderer SAP Business Network-branding. Leverandører, der registrerer sig på denne måde, onboardes som standardkonti ved hjælp af den nye SAP Business Network-oplevelse.	2208
	Forbedringer af Ariba Network-leverandørprofil-API [NS-17937] Følgende yderligere offentlige data returneres nu som svar på et GET-kald til Ariba Network Supplier Profile API: - Det senest opdaterede tidsstempel - den dato, hvor profilen sidst blev opdateret - Links til tre sociale netværk, hvis tilgængelige i en profil - de tre netværk er facebook.com, twitter.com og linkedin.com - Marketing vedhæftede filer, hvis de er tilgængelige i en profil - vedhæftede filer, der kan føjes til en profil for at fremvise en organisation, såsom kundepræsentationer, casestudier osv. - Alle certificeringsniveauer, hvis tilgængelige i en profil.	2208
	Kontoabonnementets revisionsprotokol [NS-18079] - Leverandørfunktion  Leverandører kan nu gennemse historikken for deres kontoabonnement ved at få adgang til den nye kontoabonnementslog, som viser, hvornår og af hvem deres kontoabonnement blev ændret.	2208
	Understøttelse af udvidelse af den eksisterende Fulfillment-samarbejdstype med S/4HANA for produktindkøb [NS-18690] Leverandørinvitations-API'en er udvidet til at understøtte udvidelse af den eksisterende Fulfillment-samarbejdstype med S/4HANA for samarbejdsart for produktindkøb for en handelsrelation på SAP Business Network	2208
	KPI-widget for cyklustid for faktura [BNA-8] - leverandørfunktion KPI-widgetten Cyklustid for faktura giver leverandører mulighed for at spore fakturabehandlingsydelsen for deres kunder og identificere potentielle kredit- og opkrævningsproblemer. KPI for cyklustid for faktura måler den tid, der kræves til at behandle (optagelse, gennemgang, afstemning, godkendelse og betalingsopsætning) en enkelt leverandørfaktura i kreditorregnskabsafdelingen. Dataene kan vises for Alle kunder eller en specifik kunde og for fakturaer i Seneste måned, Seneste kvartal eller Seneste 12 måneder.	2211
	Widgetten Godkendte fakturaer [BNA-217] - Leverandørfunktion Widgetten Godkendte fakturaer beregner antallet og værdien af godkendte fakturaer. Den fungerer sammen med KPI-widgetten Cyklustid for faktura for at hjælpe leverandører med at forstå kundens resultater. Dataene kan vises for Alle kunder eller en specifik kunde og for fakturaer i Seneste måned, Seneste kvartal eller Seneste 12 måneder.	2211
	Forbedr konfiguration af ruteføring på Ariba Network og forbedring for komponentens forsendelsesmeddelelse [CSC-29545] - Leverandørfunktion Denne funktion giver leverandørens AN-administrator mulighed for at adskille ruteføringen af dokumentundertyper baseret på leverandørfunktionen. Denne funktion understøtter separate routingmuligheder for ProductActivity og OrderRequest-meddelelse for Ariba Network. Konfigurationen af arbejdsplan forbedrer og understøtter muligheden Send igen for forsendelsesmeddelelser for komponenter.	2211
	Understøt oprindelsesland på batchniveau [CSC-30878] - leverandørfunktion Denne funktion tilføjer feltet Oprindelsesland på batchniveau i den online forsendelsesmeddelelse og understøtter og validerer også feltet for integrerede forsendelsesmeddelelser.	2211
	MRP-undtagelsesproces med leverandører [CSC-31280] Samarbejde om MRP-undtagelser - Opdel svar	2211
	Peppol-integration for Norge, Belgien og Holland [NG-5327] Ariba Network udvider nu Peppol-integrationen for lande som Norge, Holland og Belgien, så de kan modtage fakturaer fra leverandører og købere. Både leverandøren og køberen skal være registrerede brugere af Peppol. Bemærk: Peppol i Holland understøtter fakturaer i formaterne SI 1.2, 2.0 og UBL 3.0. Ariba Network understøtter kun UBL 3.0, så vi anbefaler, at leverandører ikke sender SI 1.2- og SI 2.0-fakturaer.	2211
	Forbedringer af konfiguration og oprettelse af PunchOut-katalog [NP-32037] - Leverandørfunktion Leverandører kan nu angive indstillinger for indeksfiler, der gælder på tværs af købere på siden til oprettelse af PunchOut-katalog og siden med lister over PunchOut-konfiguration, oprette flere PunchOut-URL'er og aktivere eller deaktivere angivelse af servernavn (SNI).	2211
	Påmindelser og valideringer efter logon for kontaktoplysninger [NS-13072] Når du logger på SAP Business Network, og dit fornavn, efternavn eller e-mailadresse mangler, eller hvis dit telefonnummer indeholder ikke-latinske tegn eller bindestreg (-), får du en påmindelse efter logon om at opdatere disse felter. Når du opdaterer dine kontaktoplysninger baseret på påmindelse efter logon, validerer SAP Business Network dine kontaktoplysninger mod datakvalitetsregler. Hvis valideringen mislykkes, vises der en fejlmeddelelse, der beder dig om at opdatere felterne med de korrekte oplysninger.	2211
	Tillad køber- og leverandøradministratorbrugere at vælge alle tilladelser ved oprettelse af roller [NS-14271] Denne funktion giver køber- og leverandøradministratorbrugere mulighed for at vælge alle tilgængelige tilladelser ved oprettelse af nye Ariba Network-roller. Ved at klikke på afkrydsningsfeltet over tilladelseslisten kan køber- og leverandøradministratorbrugere vælge alle tilgængelige tilladelser på én gang under rolleoprettelsesprocessen.	2211
	SAP Business Network-kontobekræftelse [NS-15586] For alle konti på SAP Business Network udføres en bekræftelse for at kontrollere gyldigheden af virksomhedsprofiloplysningerne i forhold til datakvalitetsregler. Hvis en konto ikke kan bekræftes, sendes der en automatisk e-mailmeddelelse til den e-mailadresse, der bruges til at oprette kontoen. Hvis oplysningerne i virksomhedsprofilen opdateres, indstilles kontoen til genbekræftelse. Hvis den ikke opdateres inden for 30 dage efter modtagelse af e-mailmeddelelsen, udløber kontoen.	2211
	Handelsrelationsanmodninger for standardkonti [NS-15904] SAP Business Network-købere kan nu sende anmodninger om handelsrelationer til ikke-registrerede leverandører, der giver dem mulighed for at registrere nye standardkonti på SAP Business Network.	2211
	Ny standardkontoregistreringsoplevelse for betalingsforslaget [NS-18080] Metoden til aktivering af leverandørinvitationer til betalingsforslag er opdateret til at inkludere SAP Business Network-branding. Leverandører, der registrerer sig på denne måde, onboardes som standardkonti ved hjælp af den nye SAP Business Network-oplevelse.	2211
	Leverandørselvbetjening til konvertering af kontotype til standardkonto [PAY-9197] - Leverandørfunktion Leverandører skal ikke længere kontakte SAP Ariba Support Services for at konvertere fra en Enterprise-konto til en standardkonto. Konverteringsmuligheden er nu helt selvbetjening.	2211
	SAP Supplier Financing med Taulia-debitorfinansiering [Pay-9757] - leverandørfunktion Taulia er nu en del af SAP og er den foretrukne udbyder af debitorfinansiering via SAP Supplier Financing.	2211

 

 

 

	Supply Chain Collaboration
	Funktionsnavn og -beskrivelse	Frigiv	Aktiveringsmodel			Få mere at vide
			Automatisk På 	Kunde Konfigureret 		KT 
	Rapport for komponentforsendelse og felttilføjelser til rapporten Åbne ordrer [CSC-18313] Denne funktion tilføjer rapporttypen Komponentforsendelse i Excel for købere og leverandører, der er aktiveret for SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Denne funktion tilføjer også flere funktioner til rapporttypen Åbne ordrer for både købere og leverandører.	2202
	Udvid godkendelsesprocessen for afvigelse i ordrebekræftelse til leveringsplaner og leveringsplanfrigivelser [CSC-18834] Denne funktion udvider godkendelsesprocessen for afvigelser i ordrebekræftelser til leveringsplaner og leveringsplanfrigivelser.	2202
	Generer e-mail-meddelelser, når afvigelser i ordrebekræftelsestolerance skal godkendes [CSC-20519] Denne funktion tilføjer e-mail-meddelelser, når afvigelser i tolerancen for ordrebekræftelser kræver godkendelse. E-mails sendes til købere for at lade dem vide, at der er afvigelsesadvarsler til adressen.	2202
	Generisk framework til upload og download - forsendelsesmeddelelse [CSC-2325] - leverandørfunktion  Med denne funktion kan leverandører, der er aktiveret for SAP Ariba Supply Chain Collaboration, downloade en forsendelsesmeddelelsesskabelon i Excel-format og oprette forsendelsesmeddelelser for flere ordrer ved at redigere og uploade den downloadede skabelon.	2202
	Vis enkeltposter i ordrer på op til 2 MB [CSC-25694] For købere, der er aktiveret for SAP Ariba Supply Chain Collaboration, kan Ariba Network-brugergrænsefladen for købere nu vise varelinjer i ordrer på op til 2 MB. Denne ændring gælder for indkøbsordrer, leveringsplaner og leveringsplanfrigivelser.	2202
	Formeleditorelementer til reference af tidligere nøgletalsværdier [CSC-26481] Denne funktion tilføjer elementer til nøgletalsformeleditoren. Du kan nu oprette formler, der refererer til det samme nøgletal i den foregående periode. Du kan også oprette formler, der refererer til et andet nøgletal i den foregående periode.	2202
	Udførelse af dataanalysestory [NP-27291] Denne funktion introducerer storyen Leveringsudførelsesdataanalyse. Storyen Leveringsudførelse viser en overordnet oversigt over leverandørerne med hensyn til levering af bestilte varer målt i forhold til de ønskede leveringsdatoer og bestilte mængder. Datoer og mængder i kvitteringer sammenlignes med ønskede leveringsdatoer og mængder i indkøbsordrer for at vurdere leveringsudførelsen. En levering anses for at være rettidig, hvis tilgangsdatoen ligger før eller samtidig med den ønskede leveringsdato, og den anses for at være fuld, hvis den modtagne mængde er den samme som den ønskede mængde. En levering anses for at være perfekt, hvis den både er rettidig og fuld.	2202
	Brugerdefinerede koder til afvist årsag til ordrebekræftelse. [CSC-25705] Denne funktion giver køberadministratorer mulighed for at uploade en brugerdefineret liste over afviste årsagskoder og derefter vise disse koder til leverandører under ordrebekræftelsen. Leverandører kan afvise varer eller ordrer ved hjælp af de brugerdefinerede koder.	2205
	Yderligere avancerede emballeringsopgaver for håndteringsenhedsprofiler [CSC-25761] Denne funktion tilbyder mere avancerede emballeringsopgaver, som en køberadministrator kan aktivere i en leverandørs håndteringsenhedsprofil.	2205
	Forenkl elektroniske signaturer for kvalitetskontroller vha. DocuSign [CSC-26878] Denne funktion forenkler indkøberens administratoropsætning for elektroniske signaturer af kvalitetskontroller vha. DocuSign. Det ændrer også, hvordan leverandører vælger underskrivere.	2205
	Forbedret funktionalitet til administration af tilpasningsprojekter og tilpasning af kvalitetsmeddelelser [CSC-27210] Med denne funktion kan købere nu oprette en ny version af et tilpasningsprojekt og slette et ikke-udgivet tilpasningsprojekt. Købere kan også definere, hvornår en tilpasning skal anvendes på kvalitetsmeddelelsesdokumenter – når kvalitetsmeddelelsen oprettes eller redigeres, eller begge dele. Yderligere tilpasningsmuligheder omfatter tilføjelse af en anden betingelse til en feltregel og skjulning af valgte dokumentsektioner og faner.	2205
	Fjern system-ID-kontrol og omlagringsbestillingsmængde fra beregning af transaktionsnøgletal [CSC-27325] Denne funktion ændrer, hvordan transaktionsnøgletal håndterer system-id-værdier og omlagringsbestillingsmængder i deres beregninger for at forbedre nøjagtigheden af beregningen.	2205
	Upload/download support for leverandørsvar til ordreændringsanmodninger [CSC-27847] Med denne funktion kan leverandører generere en Excel-fil, der er forhåndsudfyldt med ordreændringsanmodninger, der kræver deres svar, og bruge filen til at sende flere svar i én handling. Købere kan også generere disse oplysninger, men ikke sende svar.	2205
	Tilladelse til synlighed af transaktionsovervågning [CSC-28411] Denne funktion tilføjer tilladelsen Synlighed for transaktionsovervågning. Denne tilladelse giver købere, der ikke har administratorrollen, adgang til opgavetypen Transaktionsdokumentrapport i Upload/download.	2205
	Kopier prognosemængder for at bekræfte mængder for prognosejob [CSC-28670] - leverandørfunktion Denne funktion introducerer en ny funktionalitet til automatisk kopiering af prognosemængder for at bekræfte mængder inden for samme tidsinterval for prognosejob.	2205
	Tilpasset forsendelsesmeddelelsesskabelon til upload/download [CSC-21145] Denne funktion giver køberadministratorer mulighed for at oprette et tilpasningsprojekt for Excel-skabelonen med forsendelsesmeddelelser, der bruges af upload-/downloadfunktionen.	2208
	Forbedringer for ordrebekræftelse af leveringsplaner og leveringsplanafkald [CSC-23151] Med denne funktion er logikken til at beholde tidligere bekræftelse, når en ny version af leveringsplanen eller leveringsplanfrigivelsen er blevet forbedret. Når kun leveringsdatoen for leveringsinddelingen ændres i den nye version, bevares bekræftelsen nu ikke. Leverandøren skal derfor angive en ny bekræftelse.   Desuden downloades åbne mængder til bekræftelse nu på leveringsinddelingsniveau i stedet for på postniveau. Denne ændring gælder for leveringsplaner og leveringsplanfrigivelser samt almindelige ordrer. Som følge heraf forenkles bekræftelsesprocessen.	2208
	Indkøberworkbench-flise og leverandørskabelon til administration af ændringsanmodninger [CSC-26669] Denne funktion giver flere værktøjer til at hjælpe købere og leverandører med at administrere ændringsanmodninger for indkøbsordrer. Et nyt felt til Buyer-workbench hjælper købere med at sende og overvåge ændringsanmodninger til deres leverandører. Og en ny upload-/downloadskabelon gør det muligt for leverandører at svare på flere ændringsanmodninger fra deres købere.	2208
	Øg det maksimale antal kundedefinerede attributter til 30 [CSC-27326] Denne funktion øger det maksimale antal kundedefinerede attributter til 30. Den giver også køberadministratorer mulighed for at konfigurere op til 10 rodattributter og attributter, der kan søges efter henholdsvis.	2208
	Brugerdefinerede attributter og tilpasningsprojekter for felterne Upload/download af forsendelsesmeddelelse og Arbejdsområde for artikler, der skal bekræftes, ordrer og artikler, der skal sendes [CSC-27541] Denne funktion giver købere mulighed for at oprette brugerdefinerede attributter og inkludere disse attributter i tilpasningsprojekter for ordrebekræftelser, indkøbsordrer og forsendelsesmeddelelser. Brugerdefinerede attributter indeholder yderligere oplysninger, der er relevante for købere, og føjer til Ariba Network-standardfelterne. Købere og leverandører bruger brugerdefinerede attributter til at forbedre samarbejdet.	2208
	Gør den tidligere forsendelsesmeddelelse for komponenter [CSC-28757] forældet Når Ariba Network modtager en ændring af en forsendelsesmeddelelse for komponenter, gør denne funktion automatisk den tidligere version af forsendelsesmeddelelsen for komponenten forældet.	2208
	Forbedringer af godkendelse af afvigelser i ordrebekræftelse [CSC-25909] Denne funktion tilføjer to forbedringer til godkendelsesprocessen for afvigelser i ordrebekræftelser. Først kan købere nu vælge handlinger til godkendelse af afvigelser i ordrebekræftelser. For det andet viser siden Advarsler om godkendelse af ordrebekræftelser en ny kolonne med artikelbeskrivelsen.	2211
	Understøttelse af flere beskrivelser i kvalitetsmeddelelsesafsnit [CSC-27172] Med denne funktion kan købere og leverandører tilføje flere beskrivelser til beskrivelsesfelterne i kvalitetsmeddelelsesafsnittene. De kan også vise beskrivelseshistorikken, som indeholder alle de publicerede beskrivelser.	2211
	Tilpasninger til kvalitetsmeddelelsesafsnit [CSC-27211] Denne funktion giver yderligere tilpasninger til bestemte afsnit i en kvalitetsmeddelelse. Købere kan skjule et afsnit eller gøre et afsnit skrivebeskyttet. Købere kan også begrænse antallet af sektioner, som deres leverandører kan oprette, og forhindre deres leverandører i at fjerne tidligere indsendte afsnit.	2211
	Komponentplanlægningssamarbejde [CSC-28384] Denne funktion tilføjer komponentplanlægningssamarbejde til SAP Ariba Supply Chain Collaboration.	2211
	Forbedr konfiguration af ruteføring på Ariba Network og forbedring for komponentens forsendelsesmeddelelse [CSC-29545] - Leverandørfunktion Denne funktion giver leverandørens AN-administrator mulighed for at adskille ruteføringen af dokumentundertyper baseret på leverandørfunktionen. Denne funktion understøtter separate routingmuligheder for ProductActivity og OrderRequest-meddelelse for Ariba Network. Konfigurationen af arbejdsplan forbedrer og understøtter muligheden Send igen for forsendelsesmeddelelser for komponenter.	2211
	Undgå komponentforbrug, der overskrider den godkendte mængde [CSC-30446] Denne funktion forhindrer en leverandør i at indtaste en mængde af en komponent til forbrug, der er større end den mængde, som køberen har godkendt til forbrug.	2211
	Aktivér leverandøropdateringer til lagerbeholdningsniveauer [CSC-32030] Med denne funktion kan leverandører opdatere deres lagerbeholdningsniveauer i Ariba Network-brugergrænsefladen.	2211

SAP Ariba påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, og intet på denne webside må anses for at repræsentere SAP Aribas forpligtelser til at inkludere specifikke nye funktioner i en hvilken som helst version af SAP Ariba-løsningerne. Kontakt din chef for kundeengagement for at få yderligere oplysninger.