如何將發票傳送至 SATS (非訂購單)？

1. 在 https://supplier.ariba.com 登入您的帳號
2. 在畫面上方選擇 建立 > 非訂購單發票 。
   
   
   
3. 選擇 SATS Ltd 作為 客戶 以及 發票類型 作為 標準發票 ，然後按一下 下一步
   
   
   
4. 在 [摘要] 區段下，輸入 [發票編號] (最大長度：16，包含大寫字母、數字和數字)
   選取發票日期 (發票日期不能倒填超過 12 天)
   選擇 [帳單收件者地址] 。
    
   
   
5. (選擇性) 參考 # 欄位可用於 WIAM PO# 或 Contract Number
   
6. 在 [附加欄位] 區段下，從下拉式清單選取 [客戶地址] 。輸入 SATS 聯絡人的有效電子郵件地址 (BU 確認人員的電子郵件)
   
   
   
7. 在 [其他新加坡特定欄位] 區段下，若您是新加坡的供應商。輸入稅務發票號碼〈必須與步驟 4 的發票號碼相同〉
   
   
   
8. 針對馬來西亞供應商，請輸入唯一文件識別碼 (UUID) (UUID 必須與步驟 4 的發票號碼相同)。
9. 在 [細目] 區段下，供應商必須自下拉式清單選取稅款
   
   
   
10. 按一下 新增 > 新增材料 ，輸入細目編號 (號碼)、說明、數量、度量單位 (單位)、單價。
    
    
    
    
11. 選擇稅別並按一下 新增至包含的行
    
    
    - 若您選擇 [8%] 或 [9% GST] ，則必須將 [稅款發票編號] 設為必填欄位。
    
    
    - 若您選擇 0% GST，則 GST 類型為必要
    
    
    
12. 附加實體發票文件的掃描副本。
    按一下 新增至表頭 > 附件
    
    
    在「附件」區段下，選擇您的發票檔案並按一下 新增附件
    
    
    
13. 按一下頁面頂部或底部的 [更新]，如果新增或修改任何金額或費率欄位，即可更新任何計算欄位。
    
    
    
14. 視需要輸入或修改發票的細目資訊。
15. 完成這些步驟後，按一下 下一步 以在提交前審查發票。完成後按一下 提交 。

若您是新加坡的供應商，請確保完成 SAP Business Network 帳號中的 GST 介紹設定 (必要步驟)。