如何将发票发送到 SATS（非订购单）？

1. 在 https://supplier.ariba.com 中登录您的帐户
2. 在屏幕顶部，选择创建 > 非 PO 发票。
   
   
   
3. 选择 SATS Ltd 作为客户，选择 发票类型 作为 标准发票 ，然后单击 下一步
   
   
   
4. 在摘要部分下，输入发票编号（最大长度：16，仅包含大写字母、数字和）
   选择发票日期（发票日期的倒填天数不能超过 12 天）
   选择 帐单寄送地址 (Address of Bill To Address) 。
    
   
   
5. （可选）参考编号字段可用于 WIAM PO# 或合同编号
   
6. 在附加字段部分下，从下拉列表中选择客户地址。输入 SATS 中联系人的有效电子邮件地址（BU 验证人的电子邮件）
   
   
   
7. 如果您是新加坡的供应商，则在其他新加坡特定字段部分下。输入税务发票编号（必须与步骤 4 中的发票编号相同）
   
   
   
8. 对于马来西亚供应商，输入唯一文档标识符 (UUID)（UUID 必须与步骤 4 中的发票编号相同）。
9. 在“行项目”部分下，供应商必须从下拉列表中选择税款
   
   
   
10. 单击添加 > 添加材料，输入行项目编号（编号）、说明、数量、计量单位（单位）、单价。
    
    
    
    
11. 选择税收类别并单击 添加到包含的行
    
    
    - 如果选择 8% 或 9% GST，则需要将税务发票编号作为必填字段。
    
    
    - 如果选择 0% GST，则 GST 类型必填
    
    
    
12. 附加扫描的实际发票单据副本。
    单击添加到抬头 > 附件
    
    
    在 Attachment 部分下，选择发票文件并单击 Add Attachment
    
    
    
13. 如果添加或修改任何金额或费率字段，请单击页面顶部或底部的更新 以更新任何计算字段。
    
    
    
14. 如有必要，输入或修改发票的行项目信息。
15. 完成这些步骤后，提交前单击下一步以审阅发票。完成后单击提交。

如果您是新加坡的供应商，请确保在 SAP Business Network 帐户中完成 GST 概要设置（必需步骤）。