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电子邮件
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问题
如何将发票发送到 SATS(非订购单)?
回答
在
https://supplier.ariba.com
中登录您的帐户
在屏幕顶部,选择
创建 > 非 PO 发票
。
选择
SATS Ltd
作为客户,选择发票类型作为
标准发票
,然后单击
下一步
在
摘要
部分下,输入
发票编号
(最大长度:16,仅包含大写字母、数字和)
选择
发票日期
(发票日期的倒填天数不能超过 12 天)
选择
帐单寄送地址。
(可选)
参考 #
字段可用于 WIAM PO# 或合同编号
在其他字段
部分,从下拉清单中选择客户地址。输入 SATS 中联系人的有效
电子邮件地址
(BU 验证人的电子邮件)
在其他
新加坡特定字段
部分(如果您是新加坡的供应商)。输入
税务发票编号
(必须与第 4 步中的发票编号相同)
在
“行项目
”部分下,必须要求供应商从下拉列表中选择税款
单击
添加 > 添加物料
,输入行项目编号 (
No.
)、
Description
、
Quantity
、Unit of Measure (
Unit
) 和
Unit Price
。
选择
税款类别
,然后单击
添加到包含的行
- 如果选择 8% 或 9% GST,则需要将税务发票编号作为必填字段。
- 如果选择 0% GST,则 GST 类型必填
附加实际发票凭证的扫描副本。
单击
添加到抬头
> 附件
在“附件”部分下,
选择
发票文件并单击
添加附件
如果添加或修改任何金额或费率字段,单击页面顶部或底部的“
更新
”
可更新任何计算所得字段。
如有必要,输入或修改发票的行项目信息。
完成这些步骤后,在提交前单击下一步复查发票。
完成后单击
提交
。
附加信息
如果您是新加坡的供应商,请确保在 SAP Business Network 帐户中完成
GST 概要设置
(强制步骤)。
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