Ova stavka sadržaja je mašinski prevedena da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Kako slati fakturu u SATS (nalog koji nije nalog za nabavku)?
- Prijavite se na svoj nalog na https://supplier.ariba.com
- Na vrhu našeg ekrana odaberite Kreiraj > Faktura bez naloga za nabavku.
- Odaberite SATS Ltd kao kupca i tip fakture kao standardnu fakturu i kliknite na Sledeće
- U odeljku Rezime unesite fakturu # (maksimalna dužina: 16, uključujući samo velika slova, brojeve i)
Odaberi datum fakture (datum fakture ne može biti retroaktivni više od 12 dana)
Izaberite Adresu adrese primaoca fakture.
- (Izborno) Polje Referenca # je dostupno za WIAM PO# ili broj ugovora
- U odeljku Dodatna polja odaberite Adresu kupca iz padajuće liste. Unesite važeću adresu e-pošte svoje kontakt osobe iz SATS-a (e-pošta BU Verifier-a)
- U odeljku Dodatna polja specifična za Singapur, ako ste dobavljač u Singapuru. Unesite broj poreske fakture (mora biti isti kao broj fakture iz koraka br.4)
- Za dobavljača iz Malezije unesite Jedinstveni identifikator dokumenta (UUID) (UUID mora biti isti kao broj fakture iz koraka br.4)).
- U odeljku Pojedinačne stavke dobavljač mora biti obavezan da bi odabrao porez s padajuće liste
- Kliknite na Dodaj > Dodaj materijal, unesite broj pojedinačne stavke (Ne.), Opis, Količina, Jedinica mere (Jedinica), Cena po jedinici.
- Odaberite kategoriju poreza i kliknite na Dodaj u uključene redove
- Ako odaberete 8% ili 9% poreza na promet, morate staviti broj poreske fakture kao polje obaveznog unosa.
- Ako odaberete 0% poreza na promet, tip poreza na promet će biti obavezan
- Dodajte skeniranu kopiju fizičke fakture.
Kliknite na Dodaj u zaglavlje > Dodatak
U odeljku Dodatak Izaberite fajl fakture i kliknite na Dodaj dodatak
- Kliknite na Ažuriraj na vrhu ili dnu stranice da biste ažurirali izračunata polja ako dodate ili izmenite bilo koji iznos ili polja kursa.
- Unesite ili izmenite informacije o pojedinačnoj stavci za fakturu ako je potrebno.
- Kada završite ove korake, kliknite na Sledeće da biste pregledali fakturu pre podnošenja. Kliknite na Podnesi kada završite.
Ako ste dobavljač u Singapuru, uverite se da ste završili konfiguraciju profila poreza na promet u svom nalogu na mreži SAP Business Network (obavezni korak).
