Ta element vsebine je bil za vas strojno preveden. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Kako pošljem račun v SATS (naročilo, ki ni naročilo)?
- Prijavite se v svoj račun na https://supplier.ariba.com
- Na vrhu zaslona izberite Kreiranje > Račun, ki ni za naročilo.
- Izberite SATS Ltd kot stranko in vrsto računa kot standardni račun ter kliknite Naprej
- V razdelku Povzetek vnesite številko računa (največja dolžina: 16, vključno z velikimi črkami, številkami in samo številkami)
Izberite datum računa (datum računa ne sme biti za več kot 12 dni nazaj)
Izberite Naslov naslova plačnika.
- (Izbirno) Polje Referenčna št. je na voljo za WIAM PO# ali številko pogodbe
- V razdelku Dodatna polja s spustnega seznama izberite Naslov stranke. Vnesite veljaven e-poštni naslov vaše kontaktne osebe iz SATS (e-pošta preverjevalca BU)
- V segmentu Dodatna polja, specifična za Singapur, če ste dobavitelj v Singapurju. Vnesite številko davčnega računa (mora biti enaka številki računa iz koraka št. 4)
- Za Malezijskega dobavitelja vnesite enoznačni identifikator dokumenta (UUID) (UUID mora biti enak kot številka računa iz koraka št. 4).
- V segmentu Postavke mora dobavitelj izbrati davek s spustnega seznama
- Kliknite Dodaj > Dodaj material, vnesite številko postavke (št.), opis, količino, mersko enoto (enoto), ceno enote.
- Izberite davčno kategorijo in kliknite Dodaj vključenim vrsticam
- Če izberete 8 % ali 9 % davka na blago in storitve, morate kot obvezno polje vnesti številko davčnega računa.
- Če izberete 0 % GST, bo vrsta GST obvezna
- Priložite optično prebrano kopijo dokumenta fizičnega računa.
Kliknite Dodaj v glavo > Priloga
V razdelku Priloga izberite svojo datoteko računa in kliknite Dodaj prilogo
- Kliknite Posodobitev na vrhu ali na dnu strani, da posodobite vsa izračunana polja, če dodate ali spremenite polja zneska ali tarife.
- Po potrebi vnesite ali spremenite podatke o posamezni postavki za račun.
- Ko dokončate te korake, kliknite Naprej, da pregledate račun pred oddajo. Ko končate, kliknite Oddaj.
Če ste dobavitelj v Singapurju, se prepričajte, da ste v svojem računu za SAP Business Network (obvezni korak) nastavili profil GST.
