Dit contentitem is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Hoe verzend ik een factuur naar SATS (niet-inkooporder) ?
- Meld u aan bij uw account op https://supplier.ariba.com
- Selecteer boven in ons scherm Create > Non-PO Invoice.
- Selecteer SATS Ltd als klant en soort factuur als Standaardfactuur en klik op Volgende
- Voer onder de sectie Overzicht Factuurnummer in (Maximumlengte: 16, Gebruik alleen hoofdletters, cijfers en)
Factuurdatum selecteren (de factuurdatum kan niet meer dan 12 dagen in het verleden worden gedateerd)
Kies Adres van factuuradres.
- (Optioneel) Het veld Referentienummer is beschikbaar voor het WIAM PO# of contractnummer
- Selecteer onder Aanvullende velden de optie Klantadres in de vervolgkeuzelijst. Voer een geldig e-mailadres van uw contactpersoon in uit SATS (e-mailadres BU Verifier)
- Als u een leverancier in Singapore bent, gaat u naar de sectie Extra specifieke velden voor Singapore. Voer btw-factuurnummer in (moet hetzelfde zijn als het factuurnummer uit stap nr. 4)
- Voor leverancier Maleisië voert u de unieke document-ID (UUID) in (UUID moet hetzelfde zijn als het factuurnummer van stap nr. 4).
- Onder sectie Regelitems moet leverancier verplicht zijn om belasting uit vervolgkeuzelijst te selecteren
- Klik op Toevoegen > Materiaal toevoegen en voer het regelitemnummer (Nr.), Beschrijving, Hoeveelheid, Maateenheid (eenheid), Eenheidsprijs in.
- Selecteer Belastingcategorie en klik op Toevoegen aan Opgenomen regels
- Als u 8% of 9% GST selecteert, moet u BTW-factuurnummer als verplicht veld invoeren.
- Als u 0% GST selecteert, is het GST-type verplicht
- Voeg de gescande kopie van het fysieke factuurdocument bij.
Klik op Toevoegen aan kop > Bijlage
Kies uw factuurbestand in de sectie Bijlage en klik op Bijlage toevoegen
- Klik op Bijwerken boven of onder aan de pagina om berekende velden bij te werken als u bedrag- of tariefvelden toevoegt of wijzigt.
- Voer indien nodig regelitemgegevens voor de factuur in of wijzig deze.
- Als u deze stappen hebt voltooid, klikt u op Volgende om de factuur te controleren voordat u deze indient. Klik op Indienen als u klaar bent.
Als u leverancier in Singapore bent, zorg er dan voor dat u de configuratie van het GST-profiel in uw SAP Business Network-account (verplichte stap) hebt voltooid.
