Item kandungan ini telah diterjemah mesin untuk kemudahan anda. SAP tidak menyediakan apa-apa waranti mengenai ketepatan atau kesempurnaan terjemahan mesin. Anda boleh mencari kandungan asal dengan bertukar kepada bahasa Inggeris menggunakan pemilih bahasa.
Bagaimanakah cara saya menghantar invois ke SATS (Pesanan Bukan Belian) ?
- Log masuk ke akaun anda dalam https://supplier.ariba.com
- Pada bahagian atas skrin, pilih Cipta > Invois Bukan PO.
- Pilih SATS Ltd sebagai pelanggan dan Jenis Invois sebagai Invois Piawai dan klik Seterusnya
- Di bawah bahagian Ringkasan, Masukkan Invois # (Panjang maksimum: 16, Masukkan huruf besar, nombor dan sahaja)
Pilih Tarikh Invois (Tarikh invois tidak boleh diundur tarikh untuk lebih daripada 12 hari)
Pilih Alamat Alamat Penerima Bil.
- (Pilihan) Rujukan # medan tersedia untuk WIAM PO# atau Nombor Kontrak
- Di bawah bahagian Medan Tambahan, pilih Alamat Pelanggan daripada senarai juntai bawah. Masukkan alamat E-mel individu untuk dihubungi anda daripada SATS (e-mel Pengesah BU)
- Di bawah bahagian Medan Khusus Singapura Tambahan, jika anda ialah pembekal di Singapura. Masukkan Nombor Invois Cukai (mestilah sama dengan Nombor Invois daripada langkah no.4)
- Untuk Pembekal Malaysia, masukkan Pengenal Pasti Dokumen Unik (UUID) (UUID mestilah sama dengan Nombor Invois daripada langkah no.4))).
- Di bawah bahagian Item Baris, pembekal mesti diperlukan untuk memilih cukai daripada senarai juntai bawah
- Klik Tambah > Tambah Bahan, masukkan nombor item baris (Nombor), Perihalan, Kuantiti, Unit Ukuran (Unit), Harga Unit.
- Pilih Kategori Cukai dan klik Tambah untuk Memasukkan Baris
- Jika anda memilih 8% atau 9% GST, anda perlu meletakkan Nombor Invois Cukai sebagai medan wajib.
- Jika anda memilih 0% GST, jenis GST akan menjadi wajib
- Lampirkan salinan dokumen invois fizikal yang diimbas.
Klik Tambah ke Pengepala > Lampiran
Di bawah bahagian Lampiran, Pilih fail invois anda dan klik Tambah Lampiran
- Klik Kemas Kini pada bahagian atas atau bawah halaman untuk mengemas kini mana-mana medan yang dikira jika anda menambah atau mengubah suai mana-mana medan amaun atau kadar.
- Masukkan atau ubah suai maklumat item baris untuk invois jika perlu.
- Setelah anda melengkapkan langkah ini, klik Seterusnya untuk menyemak invois sebelum penyerahan. Klik Serahkan apabila anda selesai.
Jika anda pembekal di Singapura, sila pastikan anda menyelesaikan persediaan Profil GST dalam Akaun SAP Business Network anda (Langkah wajib).
