송장을 SATS(비구매 오더)에 전송하려면 어떻게 해야 합니까?

1. https://supplier.ariba.com 에서 계정에 로그인합니다.
2. 화면 상단에서 생성 > 비구매 오더 송장 을 선택합니다.
   
   
   
3. 고객으로 SATS Ltd  를 선택하고 송장 유형 을 표준 송장  으로 선택한 후 다음 을 클릭합니다.
   
   
   
4. 요약 섹션에서 송장 번호 를 입력합니다(최대 길이: 16, 대문자, 숫자 및 만 포함).
   송장 날짜 선택(송장 날짜는 12일을 초과하여 소급할 수 없음)
   대금 청구지 주소 를 선택합니다.
    
   
   
5. (선택사항) 참조 번호 필드는 WIAM PO# 또는 계약 번호에 사용할 수 있습니다.
   
6. 추가 필드 섹션의 드롭다운 리스트에서 고객 주소 를 선택합니다. SATS(BU 확인자 전자메일)의 유효한 담당자 전자메일 주소를 입력하십시오.
   
   
   
7. 추가 싱가포르 고유 필드 섹션에서 싱가포르의 공급자인 경우. 세금계산서 번호 입력(4단계의 송장 번호와 동일해야 함)
   
   
   
8. 말레이시아 공급자의 경우 고유 문서 식별자(UUID)를 입력합니다(UUID는 4단계의 송장 번호와 동일해야 함).
9. 개별 항목 섹션에서 공급자는 드롭다운 리스트에서 세금을 선택해야 합니다.
   
   
   
10. 추가 > 자재 추가 를 클릭하고 개별 품목 번호(번호), 설명, 수량, 측정 단위(단위), 단가를 입력합니다.
    
    
    
    
11. 세금 범주를 선택하고 포함된 라인에 추가 를 클릭합니다.
    
    
    - 8% 또는 9% GST를 선택하는 경우 세금 계산서 번호 를 필수 필드로 입력해야 합니다.
    
    
    - 0% GST를 선택하면 GST 유형이 필수입니다.
    
    
    
12. 실제 송장 문서의 스캔한 사본을 첨부합니다.
    헤더에 추가 클릭 > 첨부파일
    
    
    첨부 파일 섹션에서 송장 파일을 선택하고 첨부 파일 추가 를 클릭합니다.
    
    
    
13. 금액이나 단가 필드를 추가하거나 수정하는 경우 페이지 상단 또는 하단의 업데이트를  클릭하여 계산된 필드를 갱신합니다.
    
    
    
14. 필요한 경우 송장의 개별 품목 정보를 입력하거나 수정합니다.
15. 이러한 단계를 완료한 후 다음 을 클릭하여 제출하기 전에 송장을 검토합니다. 완료했으면 제출  을 클릭합니다.

싱가포르 공급자인 경우 SAP Business Network 계정(필수 단계)에서 GST 프로파일 설정을 완료해야 합니다.