SATS(비구매 오더)로 송장을 전송하려면 어떻게 해야 합니까?

1. https://supplier.ariba.com 에서 계정에 로그인
2. 화면 상단에서 생성 > 비구매 오더 송장 을 선택합니다.
   
   
   
3. SATS Ltd  를 고객으로 선택하고 송장 유형 을 표준 송장  으로 선택한 후 다음 을 클릭합니다.
   
   
   
4. 요약 섹션에서 송장 번호 입력 (최대 길이: 16, 대문자, 숫자 및 만 포함)
   송장 날짜 선택(송장 날짜는 12일을 초과하여 소급할 수 없음)
   대금 청구지 주소 를 선택합니다.
    
   
   
5. (선택사항) WIAM PO# 또는 계약 번호 에 참조 # 필드를 사용할 수 있습니다.
   
6. 추가 필드 섹션의 드롭다운 리스트에서 고객 주소 를 선택합니다. SATS(BU 확인자 전자메일)의 유효한 담당자 전자메일 주소를 입력하십시오.
   
   
   
7. 싱가포르에 있는 공급자인 경우 추가 싱가포르 특정 필드 섹션에서. 세금계산서 번호 입력(4단계의 송장 번호와 동일해야 함)
   
   
   
8. 말레이시아 공급자의 경우 고유 문서 식별자(UUID)를 입력합니다(UUID는 4단계의 송장 번호와 동일해야 함)). 
9. 개별 항목 섹션의 드롭다운 리스트에서 세금을 선택하려면 공급업체가 필요합니다.
   
   
   
10. 추가 > 자재 추가 를 클릭하고 개별 항목 번호(번호), 내역, 수량, 측정 단위(단위), 단가를 입력합니다.
    
    
    
    
11. 세금 범주 를 선택하고 포함된 라인에 추가 를 클릭합니다.
    
    
    - 8% 또는 9% GST를 선택하는 경우 세금 송장 번호를 필수 필드로 입력해야 합니다.
    
    
    - 0% GST를 선택하는 경우 GST 유형은 필수입니다.
    
    
    
12. 스캔한 실제 송장 문서 사본을 첨부합니다.
    헤더에 추가 > 첨부파일 을 클릭합니다.
    
    
    첨부파일 섹션에서 송장 파일을 선택하고 첨부파일 추가 를 클릭합니다.
    
    
    
13. 금액 또는 요율 필드를 추가하거나 수정하는 경우 페이지 상단 또는 하단에서 갱신  을(를) 클릭하여 계산된 필드를 갱신합니다.
    
    
    
14. 필요한 경우 송장에 대한 개별 품목 정보를 입력하거나 수정합니다.
15. 이 단계를 완료하면 제출 전에 다음 을 클릭하여 송장을 검토합니다. 완료되면 제출  을 클릭합니다.

싱가포르의 공급자인 경우 SAP Business Network 계정에서 GST 프로파일 설정을 완료했는지 확인하십시오(필수 단계).