Kako mogu poslati fakturu u SATS (bez narudžbenice)?

1. Prijavite se u svoj račun na https://supplier.ariba.com
2. Na vrhu našeg zaslona odaberite Stvori > Faktura bez narudžbenice.
   
   
   
3. Odaberite SATS Ltd  kao stranku i tip fakture kao standardnu fakturu  i kliknite Sljedeće
   
   
   
4. U odjeljku Sažetak unesite broj fakture (maksimalna dužina: 16, uključite velika slova, brojeve i samo)
   Odaberite datum fakture (datum fakture ne može biti antedatiran više od 12 dana)
   Izaberite Adresa primatelja fakture.
    
   
   
5. (Neobvezno) Polje Referentni broj dostupno je za WIAM broj narudžbenice ili broj ugovora
   
6. U odjeljku Dodatna polja odaberite Adresa kupca s padajućeg popisa. Unesite valjanu e-adresu svoje kontakt osobe iz SATS-a (e-adresa verifikatora poslovne jedinice)
   
   
   
7. U odjeljku Dodatna polja specifična za Singapur, ako ste dobavljač u Singapuru. Unesite broj porezne fakture (mora biti isti kao broj fakture iz koraka br. 4)
   
   
   
8. Za Malezijskog dobavljača unesite jedinstveni identifikator dokumenta (UUID) (UUID mora biti isti kao broj fakture iz koraka br.4)).
9. U odjeljku Pojedinačne stavke dobavljač mora biti obvezan za odabir poreza s padajućeg popisa
   
   
   
10. Kliknite Dodaj > Dodaj materijal, unesite broj pojedinačne stavke (broj), Opis, Količina, Mjerna jedinica (jedinica), Jedinična cijena.
    
    
    
    
11. Odaberite Poreznu kategoriju i kliknite Dodaj u uključene retke
    
    
    - Ako odaberete 8 % ili 9 % poreza na robu i usluge, morate staviti broj porezne fakture kao obvezno polje.
    
    
    - Ako odaberete 0% poreza na robu i usluge, tip poreza na robu i usluge bit će obavezan
    
    
    
12. Priložite skeniranu kopiju fizičkog fakturnog dokumenta.
    Kliknite Dodaj zaglavlju > Prilog
    
    
    U odjeljku Prilog izaberite datoteku fakture i kliknite Dodaj prilog
    
    
    
13. Kliknite Ažuriraj  na vrhu ili dnu stranice kako biste ažurirali sva izračunata polja ako dodajete ili mijenjate bilo koje polje iznosa ili stope.
    
    
    
14. Po potrebi unesite ili izmijenite informacije o pojedinačnoj stavci za fakturu.
15. Kad dovršite te korake, kliknite Sljedeće kako biste pregledali fakturu prije slanja. Kliknite Pošalji  kada završite.

Ako ste dobavljač u Singapuru, obavezno dovršite postavljanje profila GST u svom računu za SAP Business Network (obvezni korak).