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Comment envoyer une facture à SATS (sans bon de commande) ?
- Connectez-vous à votre compte à l'adresse https://supplier.ariba.com
- En haut de notre écran, sélectionnez Créer > Facture sans BdC.
- Sélectionnez SATS Ltd comme client et Type de facture comme Facture standard, puis cliquez sur Suivant.
- Sous la section Récapitulatif, saisissez le numéro de facture (Longueur maximale : 16, Inclure les lettres majuscules, les chiffres et uniquement)
Sélectionner une date de facture (la date de facture ne peut pas être antidatée depuis plus de 12 jours)
Sélectionnez Adresse de l'adresse de facturation.
- (Facultatif) Le champ N° de référence est disponible pour le numéro de BdC WIAM ou le numéro de contrat.
- Sous la section Champs supplémentaires, sélectionnez Adresse du client dans la liste déroulante. Saisissez l'adresse e-mail valide de votre contact SATS (e-mail du vérificateur BU).
- Sous la section Champs supplémentaires spécifiques à Singapour, si vous êtes un fournisseur à Singapour. Saisir le numéro de facture fiscale (doit être identique au numéro de facture de l'étape 4)
- Sous la section Articles de ligne, le fournisseur doit obligatoirement sélectionner une taxe dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Ajouter > Ajouter un article, saisissez le numéro du poste (N°), la Description, la Quantité, l' Unité de mesure (Unité), le Prix unitaire.
- Sélectionnez la catégorie de taxe et cliquez sur Ajouter aux lignes incluses
- Si vous sélectionnez 8 % ou 9 % de TPS, vous devez renseigner la zone Numéro de facture fiscale comme zone obligatoire.
- Si vous sélectionnez 0 % de TPS, le type de TPS sera obligatoire.
- Joignez la copie numérisée du document de facturation physique.
Cliquez sur Ajouter à l'en-tête > Pièce jointe.
Sous la section Pièce jointe, sélectionnez votre fichier de facture et cliquez sur Ajouter une pièce jointe
- Cliquez sur Mettre à jour en haut ou en bas de la page pour mettre à jour les champs calculés si vous ajoutez ou modifiez des champs de montant ou de taux.
- Saisissez ou modifiez les informations d'article de ligne pour la facture si nécessaire.
- Une fois ces étapes terminées, cliquez sur Suivant pour vérifier la facture avant sa soumission. Cliquez sur Soumettre lorsque vous avez terminé.
Si vous êtes un fournisseur à Singapour, assurez-vous de terminer la configuration du profil TPS dans votre compte SAP Business Network (étape obligatoire).
