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Comment envoyer une facture à SATS (hors bon de commande) ?
- Connectez-vous à votre compte https://supplier.ariba.com
- En haut de l'écran, sélectionnez Créer > Facture sans BdC.
- Sélectionnez SATS Ltd comme client et Type de facture comme Facture standard, puis cliquez sur Suivant.
- Sous la section Récapitulatif, saisissez le numéro de facture (longueur maximale : 16, inclure les lettres majuscules, les chiffres et uniquement).
Sélectionner la date de facture (la date de facture ne peut pas être antidatée depuis plus de 12 jours)
Sélectionnez Adresse de l'adresse de facturation.
- (Facultatif) La zone N° de référence est disponible pour le numéro de commande d'achat WIAM ou le numéro de contrat.
- Sous la section Zones supplémentaires, sélectionnez Adresse du client dans la liste déroulante. Saisissez l'adresse e-mail valide de votre contact de SATS (adresse e-mail du vérificateur BU).
- Sous la section Champs spécifiques supplémentaires pour Singapour, si vous êtes fournisseur à Singapour. Saisir le numéro de facture fiscale (doit être identique au numéro de facture de l'étape 4)
- Pour le fournisseur Malaisie, saisissez l'identifiant unique de document (UUID) (l'UUID doit être le même que le numéro de facture de l'étape 4).
- Sous la section Postes, le fournisseur doit être tenu de sélectionner la taxe dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Ajouter > Ajouter un article, saisissez le numéro d'article de ligne (N°), la Description, la Quantité, l' Unité de mesure (Unité), le Prix unitaire.
- Sélectionnez Catégorie de taxe et cliquez sur Ajouter aux lignes incluses.
- Si vous sélectionnez 8 % ou 9 % de TPS, vous devez obligatoirement renseigner la zone Numéro de facture fiscale.
- Si vous sélectionnez 0 % TPS, le type de TPS sera obligatoire.
- Joignez la copie numérisée du document de facturation physique.
Cliquez sur Ajouter à l'en-tête > Pièce jointe.
Sous la section Pièce jointe, sélectionnez votre fichier de facture et cliquez sur Ajouter une pièce jointe.
- Cliquez sur Mettre à jour en haut ou en bas de la page pour mettre à jour les champs calculés si vous ajoutez ou modifiez des champs de montant ou de tarif.
- Saisissez ou modifiez les informations d'article de ligne pour la facture si nécessaire.
- Une fois ces étapes terminées, cliquez sur Suivant pour vérifier la facture avant de la soumettre. Cliquez sur Soumettre lorsque vous avez terminé.
Si vous êtes un fournisseur à Singapour, assurez-vous de terminer la configuration du profil TPS dans votre compte SAP Business Network (étape obligatoire).
