Тази позиция за съдържание е машинно преведена за ваше удобство. SAP не дава гаранции по отношение на точността или пълнотата на машинния превод. Може да видите оригиналното съдържание като превключите на английски език чрез селектора на езици.
Как да изпратя фактура на SATS (поръчка, която не е за доставка)?
- Влезте в акаунта си в https://supplier.ariba.com
- В горната част на екрана изберете Създаване > Фактура без ПД.
- Изберете SATS Ltd като клиент и вид фактура като стандартна фактура и кликнете върху Напред
- В раздел Обобщение въведете фактура # (максимална дължина: 16, включете само главни букви, цифри и)
Избор на дата на фактура (датата на фактурата не може да бъде със задна дата в продължение на повече от 12 дни)
Изберете Адрес на адрес на получател на сметка.
- (Незадължително) Поле за референтен номер е налично за WIAM PO# или номер на договор
- В раздел Допълнителни полета изберете Адрес на клиент от падащия списък. Въведете валиден имейл адрес на вашето лице за контакт от SATS (имейл на BU Verifier)
- В раздел Допълнителни специфични за Сингапур полета, ако сте доставчик в Сингапур. Въведете номер на данъчна фактура (трябва да е същият като номера на фактурата от стъпка № 4)
- За доставчик в Малайзия въведете уникален идентификатор на документ (UUID) (UUID трябва да е същият като номера на фактурата от стъпка № 4).
- В раздела Единични позиции трябва да посочите доставчик, за да изберете данък от падащия списък
- Кликнете върху Добавяне > Добавяне на материал и въведете номер на единична позиция (номер), описание, количество, мерна единица (единица), единична цена.
- Изберете данъчна категория и кликнете върху Добавяне към включени редове
- Ако изберете 8% или 9% GST, трябва да поставите номер на данъчна фактура като задължително поле.
- Ако изберете 0% GST, видът GST ще бъде задължителен
- Прикачете сканираното копие на физическа фактура.
Кликнете върху Добавяне към заглавие > Приложение
В раздел Приложения изберете вашия файл на фактура и кликнете върху Добавяне на приложение
- Кликнете върху Актуализация в горната или долната част на страницата, за да актуализирате изчислените полета, ако добавяте или променяте полета за суми или ставки.
- Въведете или променете информацията за единична позиция за фактурата, ако е необходимо.
- След като завършите тези стъпки, кликнете върху Напред, за да прегледате фактурата, преди да я изпратите. Когато сте готови, кликнете върху Изпращане.
Ако сте доставчик в Сингапур, моля уверете се, че сте завършили конфигурирането на GST профил във вашия акаунт в SAP Business Network (задължителна стъпка).
