Ova stavka sadržaja je mašinski prevedena da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Na vrhu našeg ekrana odaberite Kreiraj > Faktura bez naloga za nabavku.
Odaberite SATS Ltd kao kupca i tip fakture kao odobrenje i kliknite na Sledeće
U odeljku Informacije o zaglavlju unesite Broj odobrenja i Datum odobrenja (ne može biti retroaktivno više od 3 dana)
U odeljku Adresa odaberite tačan Primalac fakture iz padajuće liste Izaberi adresu.
U odeljku Primalac fakture odaberite adresu primaoca iz padajuće liste Izaberi adresu. Unesite važeću adresu e-pošte svoje kontakt osobe iz SATS-a (e-pošta verifikatora poslovne jedinice)
U odeljku Informacije o otpremi unesite razlog za odobrenje u polje Komentari
U odeljku Usklađivanje unesite usklađivanje (negativna vrednost) u Usklađivanje u međuzbiru
U odeljku Usklađivanje u porezu odaberite porez klikom na dugme Kreiraj porez i izaberite iz padajuće liste
Morate priložiti skeniranu kopiju dokumenta fizičkog odobrenja u odeljku Dodaci Izaberite fajl sa svog pogona i kliknite na Dodaj dodatak da biste preneli fajl na server u ovo odobrenje
Kada završite, kliknite na Sledeće da biste pregledali fakturu pre podnošenja. Kliknite na Podnesi kada završite.
