Ta element vsebine je bil za vas strojno preveden. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Na vrhu zaslona izberite Kreiranje > Račun, ki ni za naročilo.
Izberite SATS Ltd kot stranko in Vrsto računa kot dobropis ter kliknite Naprej
V segmentu Informacije glave vnesite številko dobropisa in datum dobropisa (ni mogoče za več kot 3 dni za nazaj)
V razdelku Naslov izberite pravilnega prejemnika računa s spustnega seznama Izbira naslova.
V razdelku Prejemnik računa izberite naslov prejemnika s spustnega seznama Izbira naslova. In vnesite veljaven e-poštni naslov vaše kontaktne osebe iz SATS (e-pošta preverjevalca BU)
V razdelku Informacije o dostavi vnesite razlog za dobropis v polje Komentarji
V razdelku Prilagoditev vnesite popravek (negativna vrednost) v prilagoditev v vmesni vsoti
V razdelku Prilagoditev v razdelku Davek izberite davek s klikom na gumb Kreiranje davka in izberite s spustnega seznama
Priložiti morate optično prebrano kopijo dokumenta fizičnega dobropisa v segmentu Priloge Izberite Datoteka s svojega pogona in kliknite Dodaj prilogo, da datoteko prenesete v strežnik te dobropis
Ko končate, kliknite Naprej, da pregledate račun pred oddajo. Ko končate, kliknite Oddaj.
