Ta pozycja zakresu została przetłumaczona maszynowo. SAP nie daje gwarancji poprawności lub kompletności tłumaczenia maszynowego. Możesz znaleźć oryginalną treść przełączając się na język angielski za pomocą przełącznika języków.
Pytanie
Jak utworzyć uznaniowe faktury korygujące bez zamówienia?
W górnej części ekranu wybierz opcje Utwórz > Faktura bez zamówienia.
Wybierz SATS Ltd jako klienta i Typ faktury jako fakturę korygującą minus i kliknij Dalej
W sekcji Informacje nagłówka wprowadź numer noty uznaniowej i datę noty uznaniowej (nie może być antydatowana przez więcej niż 3 dni)
W sekcji Adres wybierz prawidłową listę rozwijaną Odbiorca faktury z listy rozwijanej Wybierz adres.
W sekcji Odbiorca faktury wybierz adres odbiorcy z listy rozwijanej Wybierz adres. Wprowadź prawidłowy adres e-mail osoby do kontaktów z SATS (adres e-mail weryfikatora BU)
W sekcji Informacje o wysyłce wprowadź przyczynę faktury korygującej minus w polu Komentarze
W sekcji Korekta wprowadź korektę (wartość ujemną) w polu Korekta w sumie częściowej
W sekcji Korekta w obszarze Podatek wybierz podatek, klikając przycisk Utwórz podatek i wybierz z listy rozwijalnej
Należy załączyć zeskanowaną kopię dokumentu fizycznej noty uznaniowej w sekcji Załączniki Wybierz plik ze swojego dysku i kliknij Dodaj załącznik, aby przesłać plik do tej noty uznaniowej
Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć fakturę przed jej przesłaniem. Po zakończeniu kliknij przycisk Prześlij.
