Dit contentitem is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Selecteer boven in ons scherm Create > Non-PO Invoice.
Selecteer SATS Ltd als klant en soort factuur als creditnota en klik op Volgende.
Voer onder Kopinformatie Creditnotanummer en Datum creditnota in (kan niet meer dan 3 dagen met terugwerkende kracht worden gedateerd)
Selecteer onder de sectie Adres de juiste optie Factuuradres in de vervolgkeuzelijst Adres kiezen.
Selecteer onder de sectie Factuurontvanger het adres van de ontvanger in de vervolgkeuzelijst Adres kiezen. Voer ook een geldig e-mailadres van uw contactpersoon in vanuit SATS (e-mailadres BU Verifier)
Voer onder Verzendinformatie de reden voor de creditnota in het vak Opmerkingen in.
Voer in de sectie Aanpassing de aanpassing (negatieve waarde) in Aanpassing in subtotaal in
Onder Aanpassing in de sectie Belasting selecteert u belasting door op de knop Belasting maken te klikken en een keuze te maken in de vervolgkeuzelijst.
U moet een gescand exemplaar van een fysiek creditnotadocument bijvoegen in de sectie Bijlagen. Kies Bestand op uw station en klik op Bijlage toevoegen om het bestand naar deze creditnota te uploaden
Klik zodra u klaar bent op Volgende om de factuur te controleren voordat u deze indient. Klik op Indienen als u klaar bent.
