Ova stavka sadržaja prevedena je strojno. SAP ne pruža ikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Na vrhu našeg zaslona odaberite Stvori > Faktura bez narudžbenice.
Odaberite SATS Ltd kao stranku i tip fakture kao odobrenje i kliknite Sljedeće
U odjeljku Informacije zaglavlja unesite broj odobrenja i datum odobrenja (ne može biti antedatiran više od 3 dana)
U odjeljku Adresa odaberite točan popis primatelja fakture s padajućeg popisa Izaberite Adresa.
U odjeljku Primatelj fakture odaberite adresu primatelja s padajućeg popisa Izaberi adresu. I unesite valjanu e-adresu svoje kontakt osobe iz SATS-a (e-adresa BU Verifikatora)
Pod odjeljkom Informacije o otpremi unesite razlog za odobrenje u okvir Komentari
U odjeljku Usklađenje unesite usklađenje (negativna vrijednost) u usklađenje u podzbroju
U odjeljku Usklađenje poreza odaberite porez klikom na gumb Kreiraj porez i izaberite s padajućeg popisa
Morate priložiti skeniranu kopiju dokumenta fizičke bilješke o kreditu u odjeljku Prilozi Izaberite Datoteka s vašeg diska i kliknite Dodaj prilog kako biste datoteku prenijeli u ovu kreditnu bilješku
Kad dovršite, kliknite Sljedeće kako biste pregledali fakturu prije slanja. Kliknite Pošalji kada završite.
