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Comment créer une note de crédit pour un bon de commande standard/un bon de commande de services ?
Avant de créer un avoir, assurez-vous d'avoir reçu le retour fournisseur (RTV) de SATS.
- Connectez-vous à votre compte et accédez à l'onglet Workbench en haut de la page.
- Sélectionnez la vignette appropriée (p. ex. ordres).
- Cliquez sur le numéro de bon de commande pour ouvrir la commande.
- Cliquez sur le N° de facture dans la section Documents liés. Le type de document est Facture.
- Cliquez sur Créer une note de crédit d'article de ligne sur l'écran de la facture.
- Saisir le numéro de la note de crédit
- Saisissez le motif de l'avoir dans la section Commentaire (obligatoire).
- Mettre à jour la quantité (valeur négative) en cas d'avoir partiel ; sinon, laissez tel quel.
- Cliquez sur Suivant.
- Vérifiez les informations que vous avez saisies et cliquez sur Soumettre.
Si vous recevez un retour fournisseur (RTV) sur une commande d'achat standard de SATS, vous devez envoyer Note de crédit d'article de ligne.
N'utilisez pas l'option Avoir dans l'écran de commande d'achat.
