如何将发票发送到 SATS（服务订购单）？

1. 登录您的帐户并转到页面顶部的工作台选项卡。
2. 选择相应的磁贴（例如，待开票订单）。
3. 单击服务订单编号以打开订单。
4. 在订单顶部，选择 创建发票 > 标准发票 。如果 SATS 中没有服务表的审批，您将无法单击 创建发票 。
   
5. 在创建发票页面上，在摘要 区域中输入发票编号、发票日期（发票日期不能超过 12 天）以及有关发票的其他抬头级信息。如果需要，您还可以输入抬头级税款、运费、特殊手续费和折扣（可选）。
   
6. 对于新加坡供应商：输入税务发票编号（税务发票编号必须与发票编号相同）。您的 供应商货劳税标识符 应自动从您的 帐户派生。
   
7. 对于马来西亚供应商：输入唯一凭证标识符 (UUID)（UUID 必须与发票编号相同）。您的供应商 SST ID 应自动从您的 帐户中派生。                                                                                                                                                                      
8. 如果 PO 具有税款，则应自动填充发票税款。但是，需要供应商检查是否已正确填充税款。
   如果 PO 没有税款，则要求供应商从下拉列表中选择税款：选择税款类别，从下拉列表中选择税款并单击添加到包含的行按钮
   - 如果选择 8% 或 9% 货劳税，则需要将 税务发票编号 作为必填字段。
   
   - 如果您选择 0% 货劳税，货劳税类型必填
   
9. 如果添加或修改任何金额或费率字段，请单击页面顶部或底部的更新以更新任何已计算字段。 
   
10. 如有必要，输入或修改发票的行项目信息。
11. 完成这些步骤后，在提交前单击下一步审阅发票。完成后单击提交。

如果您是新加坡的供应商，请确保在 SAP Business Network 帐户中完成 GST 概要设置（必需步骤）。 
对于海外供应商，税收汇率字段将在服务采购订单创建发票期间显示。