When should I force process a document?

Norsk - Maskinoversettelse

Vanlige spørsmål 188778

Når skal jeg fremtvinge behandling av et dokument?

Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.

Spørsmål

Når skal jeg fremtvinge behandling av et dokument? Er det en anbefalt tilnærming?

Svar

Forser behandling av et dokument i SAP Ariba Procurement-løsningen betyr at den automatiske arbeidsflyten for det bestemte dokumentet avsluttes med makt.

Du finner knappen Forser prosess i alle dokumentene som er integrert med et eksternt system (som sannsynligvis vil være et ERP-system (Enterprise Resource Planning), for eksempel innkjøpsordre (IO), kvittering, rammeordre (BPO), tjenesteregistreringsskjema (TRS), faktura, fakturaavstemming (IR), betalingsanmodning (PAY).

I alle disse tilfellene flytter systemet bare statusen for dokumentet til den endelige statusen og overfører ikke dokumentet til ERP. Så det er ikke ideelt å tvinge behandle et dokument før det ikke er noen måte å gå videre med det.

Dokument	Knapp/aktivitet	Kommentarer
IO	Forser ordre / fremtving annullering	Innkjøpsordren sendes ikke til ERP/Ariba Network (AN) basert på når den fremtvungne handlingen utføres. Hvis den er tvangsbestilt når den ikke sendes til ERP, sendes ikke innkjøpsordren til ERP, og også til AN, hvis den er konfigurert til å sendes AN. Når du annullerer en innkjøpsordre som allerede er fremtvunget bestilt, utløser systemet en annullering til ERP siden det ikke er noen begrensning i webtjenesteanropet. Men når annuller integrasjon når ERP, vil det ikke være noe dokument å annullere, noe som fører til ERP-overføringsfeil. Du må aktivere parameteren Application.Purchasing.AllowForceCancelForceOrderedERPOrders for å løse dette problemet. Når parameteren er aktivert, begrenses annulleringsintegrasjonshendelsen for fremtvunget bestilt innkjøpsordre, og du kan fremtvinge annullering av innkjøpsordren direkte. Nå vil annulleringen heller ikke bli sendt til ERP og AN. Du må derfor bruke alternativet Forser annullering hvis innkjøpsordren må annulleres. Hvis innkjøpsordren mislykkes mens den sendes til AN, må det leveres en fremtidig bestilling av innkjøpsordren til leverandøren manuelt, og eventuelle fremtidige versjoner av innkjøpsordren må leveres manuelt. AN avviser annullering av forsert bestilt innkjøpsordre sammen med andre årsaker som et utløpt handelsforhold med leverandøren. Så Force Kanseller-alternativet kan brukes i disse tilfellene. Vær oppmerksom på at ingen fremtidige handlinger støttes for tvungne ordrer, for eksempel ordreendring, ordreannullering osv. Se Ordreoverføring og mislykkede ordrer. Den utføres bare av hensyn til å flytte innkjøpsordren fra en fastlåst tilstand og for rapporteringsformål.
Kvittering	Fremtving prosess	Kvittering er ikke overført til ERP. Hvis området er konfigurert for AN-integrasjonskvittering, sendes den likevel til AN.
Rammeordre	Fremtving sending	Når du trykker på Send, sendes ikke rammeordren til leverandøren via AN. Gjeldende og fremtidige versjoner av rammeordren må leveres manuelt til leverandøren.
TRS	Fremtving avvisning	TRS fungerer forskjellig fra andre dokumenter, Ariba sender fortsatt statusen til ERP.
Faktura	Forser avstemming	Forser avstemming av en faktura vil hoppe over sending av en kopi til AN og opprette IR.
IF	Fremtving avvisning	Forser avvisning oppdaterer statusen for både Faktura og IR til Avvist og tilbakefør alle akkumulerte IO-verdier.
Betalingsanmodning	Forser betaling	Når du klikker på Forser betaling, endres statusen for betalingsanmodningen fra Betaling mislyktes til Betalt. Betaling må gjøres opp til leverandøren utenfor Ariba-applikasjonen.

Tilleggsinformasjon

Når du logger en sak, må du kontrollere at dokumentet ikke allerede er fremtvunget. Det er vanskelig å identifisere hovedårsaken til et allerede fremtvunget behandlet dokument fordi webtjenesteintegrering med ERP er sanntid, og feilsøkingsnivåprotokoller er ikke aktivert som standard. Så med mindre alle alternativene er utmattet, vil du kanskje ikke tvinge prosessen.

Gjelder for

SAP Ariba Buying and Invoicing