When should I force process a document?

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Foire aux questions 188778

Quand dois-je forcer le traitement d'un document ?

Cet article de la base de connaissances a été traduit automatiquement pour vous faciliter la tâche. SAP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de cette traduction automatique. Vous pouvez trouver le contenu d'origine en passant à l'anglais à l'aide du sélecteur de langue.

Question

Quand dois-je forcer le traitement d'un document ? S'agit-il d'une approche recommandée ?

Réponse

Forcer le traitement d'un document dans la solution SAP Ariba Procurement signifie que le workflow automatique de ce document particulier est interrompu de force.

Vous trouverez le bouton Forcer le traitement dans tous les documents intégrés à un système externe (probablement un système ERP) comme un bon de commande (BdC), un reçu, une commande ouverte (BPO), une feuille de services, une facture, un rapprochement de facture (IR), une demande de paiement (PAY).

Dans tous ces cas, le système ne fait passer que le statut du document à son statut final et ne transmet pas le document à ERP. Il n'est donc pas idéal de forcer le traitement d'un document jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun moyen d'aller de l'avant avec lui.

Document	Bouton/Action	Remarques
Commande d'achat	Forcer la commande/Forcer l'annulation	Le bon de commande n'est pas envoyé à ERP/Ariba Network (AN) en fonction du moment où l'action forcée est effectuée. S'il est commandé de force alors qu'il ne parvient pas à être envoyé au système ERP, le bon de commande ne sera pas envoyé au système ERP ni à AN, s'il est configuré pour être envoyé à AN. Lorsque vous annulez un bon de commande qui a déjà fait l'objet d'une commande forcée, le système déclenche une annulation vers ERP car il n'existe aucune restriction sur l'appel de service Web. Mais lorsque l'annulation de l'intégration atteint ERP, il n'y aura aucun document à annuler, ce qui entraînera une erreur de poussée ERP. Vous devez activer le paramètre Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders pour résoudre ce problème. Une fois le paramètre activé, l'événement d'annulation de l'intégration pour le bon de commande commandé de force est restreint et vous pouvez forcer directement l'annulation du bon de commande. Désormais, l'annulation ne sera pas non plus envoyée à ERP et AN. Vous devez donc utiliser l'option Forcer l'annulation si le bon de commande doit être annulé. Si le bon de commande échoue lors de son envoi à AN, la commande forcée du bon de commande actuel et de toute version future du bon de commande doit être livrée manuellement au fournisseur. AN rejettera l'annulation du bon de commande commandé de façon forcée ainsi que d'autres motifs tels qu'une relation commerciale expirée avec le fournisseur. L'option Forcer l'annulation peut donc être utilisée dans ces circonstances. Notez qu'aucune action future n'est prise en charge pour les commandes forcées, par exemple la modification, l'annulation, etc. Reportez-vous à Transmission de commande et commandes en échec. Elle est exécutée uniquement dans le but de déplacer la commande d'achat d'un état bloqué et à des fins de reporting.
Reçu	Forcer le processus	Le reçu n'est pas transféré à ERP. Si le site est configuré pour l'intégration AN, le reçu est tout de même envoyé à AN.
BPO	Forcer l'envoi	Le bouton Forcer l'envoi n'envoie pas la commande ouverte au fournisseur via AN. Les versions actuelles et futures de la commande ouverte doivent être livrées manuellement au fournisseur.
FSS	Forcer le rejet	La feuille de services fonctionne différemment des autres documents, Ariba envoie toujours le statut au système ERP.
Facturer	Forcer le rapprochement	Forcer le rapprochement d'une facture ignorera l'envoi d'une copie à AN et créera un rapprochement de facture.
EF	Forcer le rejet	Forcer le rejet met à jour le statut de la facture et du rapprochement de facture en Rejeté(e) et annule toutes les valeurs cumulées du bon de commande.
Demande de paiement	Forcer le paiement	Lorsque vous cliquez sur le bouton Forcer le paiement, le statut de la demande de paiement passe de Paiement en cours ou Échec du paiement à Payé(e). Le paiement doit être réglé au fournisseur en dehors de l'application Ariba.

Informations supplémentaires

Lors de la consignation d'un cas, assurez-vous que le traitement de votre document n'est pas déjà forcé. L'identification de la cause profonde d'un document déjà traité de force est difficile car l'intégration du service Web à ERP est en temps réel et les journaux de niveau de débogage ne sont pas activés par défaut. Ainsi, à moins que toutes les options ne soient épuisées, vous ne voudrez peut-être pas forcer le processus.

S'applique à

SAP Ariba Buying and Invoicing