When should I force process a document?

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Foire aux questions 188778

Quand dois-je forcer le traitement d'un document ?

Cet article de la base de connaissances a été traduit automatiquement pour vous faciliter la tâche. SAP ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité de cette traduction automatique. Vous pouvez trouver le contenu d'origine en passant à l'anglais à l'aide du sélecteur de langue.

Question

Quand dois-je forcer le traitement d'un document ? S'agit-il d'une approche recommandée ?

Réponse

Forcer le traitement d'un document dans la solution SAP Ariba Procurement signifie que le workflow automatique de ce document particulier est interrompu de force.

Vous trouverez le bouton Forcer le traitement dans tous les documents intégrés à un système externe (susceptible d'être un système ERP (Enterprise Resource Planning)) tels que les bons de commande (BdC), les reçus, les commandes ouvertes (BPO), les feuilles de services (FSS), les factures, les rapprochements de factures (IR) et les demandes de paiement (PAY).

Dans tous ces cas, le système passe uniquement le statut du document à son statut final et ne transmet pas le document au système ERP. Il n'est donc pas idéal de forcer le traitement d'un document tant qu'il n'y a pas de moyen d'aller de l'avant.

Document	Bouton/Action	Remarques
Commande d'achat	Forcer la commande/Forcer l'annulation	Le bon de commande n'est pas envoyé à ERP/Ariba Network (AN) en fonction de la date à laquelle l'action forcée est effectuée. S'il fait l'objet d'une commande forcée alors qu'il ne parvient pas à être envoyé au système ERP, le bon de commande ne sera pas envoyé au système ERP ni à AN, s'il est configuré pour être envoyé au système AN. Lorsque vous annulez un bon de commande qui fait déjà l'objet d'une commande forcée, le système déclenche une annulation vers ERP car il n'existe aucune restriction sur l'appel de service Web. Mais lorsque l'intégration d'annulation rencontre ERP, il n'y aura aucun document à annuler, ce qui entraîne une erreur de poussée ERP. Vous devez activer le paramètre Application.Purchasing.AllowForceCancelForceOrderedERPOrders pour résoudre ce problème. Une fois le paramètre activé, l'événement d'annulation d'intégration pour le bon de commande à commande forcée est restreint et vous pouvez forcer directement l'annulation du bon de commande. Désormais, l'annulation ne sera pas non plus envoyée à ERP et AN. Vous devez donc utiliser l'option Forcer l'annulation si le bon de commande doit être annulé. Si le bon de commande échoue lors de son envoi à AN, une commande forcée du bon de commande actuel et de toute version future du bon de commande doit être livrée manuellement au fournisseur. AN rejettera l'annulation du bon de commande à commande forcée ainsi que d'autres motifs tels qu'une relation commerciale expirée avec le fournisseur. L'option Forcer l'annulation peut donc être utilisée dans ces circonstances. Veuillez noter qu'aucune action future n'est prise en charge sur les commandes forcées, par exemple modification de commande, annulation de commande, etc. Reportez-vous à Transmission des commandes et aux commandes en échec. Il est exécuté uniquement dans le but de faire passer le bon de commande d'un état bloqué et à des fins de reporting.
Reçu	Forcer le traitement	Le reçu n'est pas transféré à ERP. Si le site est configuré pour l'intégration AN, le reçu est toujours envoyé à AN.
OPG	Forcer l'envoi	Le bouton Forcer l'envoi n'envoie pas la commande ouverte au fournisseur via AN. Les versions actuelles et futures de la commande ouverte doivent être livrées manuellement au fournisseur.
FSS	Forcer le rejet	La feuille de services fonctionne différemment des autres documents. Ariba envoie toujours le statut à l'ERP.
Facture	Forcer le rapprochement	Forcer le rapprochement d'une facture entraînera l'omission de l'envoi d'une copie à AN et la création d'un rapprochement de facture.
EF	Forcer le rejet	Forcer le rejet mettra à jour le statut de la facture et du rapprochement de facture sur Rejeté(e) et annulera toutes les valeurs cumulées du bon de commande.
Demande de paiement	Forcer le paiement	Lorsque vous cliquez sur le bouton Forcer le paiement, le statut de la demande de paiement passe de Paiement en cours ou Échec du paiement à Payé(e). Le paiement doit être réglé au fournisseur en dehors de l'application Ariba.

Informations supplémentaires

Lors de la journalisation d'un cas, assurez-vous que le traitement de votre document n'est pas déjà forcé. Il est difficile d'identifier la cause profonde d'un document déjà traité de force car l'intégration du service Web à ERP est en temps réel et les journaux de niveau de débogage ne sont pas activés par défaut. Donc, à moins que toutes les options soient épuisées, vous ne voudrez peut-être pas forcer le traitement.

S'applique à

SAP Ariba Buying and Invoicing