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Você tem uma fatura de intercâmbio eletrônico de dados (EDI) rejeitada ou com falha que não tem certeza de como resolver? Você veio ao lugar certo.
O Ariba Network suporta dois tipos de faturas EDI:
Clique em qualquer um desses links para revisar os detalhes de configuração para cada tipo de fatura EDI. Os erros descritos na tabela a seguir referem-se a faturas EDI ANSI X12 810, a menos que indicado de outra forma.
Considere que você também pode consultar as regras de faturamento de seu cliente e esses erros de fatura comuns para descobrir por que uma fatura foi rejeitada. Entre em contato com seu cliente com perguntas específicas sobre como corrigir uma fatura rejeitada.
Aqui está uma lista dos erros de fatura EDI mais comuns e como resolvê-los:
| Descrição do erro | Por que isso aconteceu? | Como faço para corrigi-lo? |
| INV-98: seu valor de CNPJ está ausente. | A fatura EDI não tem o segmento Remessa para (REF) no loop N1.
Você só recebe esse erro quando a regra de transação Exigir que os fornecedores informem seu CNPJ nas faturas está habilitada. |
Forneça seu ID de imposto no segmento REF:
REF*BAA*[ID do fornecedor]~ |
| INV-13: a referência do pedido [número do pedido] é um pedido obsoleto, duplicado ou substituído. | Seu cliente cancelou o pedido de compra referenciado na fatura. | Entre em contato com seu cliente para ver se existe um número de pedido de substituição. |
As faturas EDI não chegam ao Ariba Network. Você pode receber um dos seguintes erros de um EDI Value Added Network (VAN):
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As faturas EDI podem não chegar ao Ariba Network se:
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Coloque o identificador ISA correto na fatura EDI e reenvie a fatura. Especificamente, o segmento GS02 precisa corresponder ao identificador ISA configurado em sua conta. |
| INV-63: as informações de Remessa para estão ausentes ou incompletas. | Seu cliente exige que você forneça informações de remessa em faturas (a regra de transação Exigir um endereço para remessa nas faturas está ativada). | Verifique se a fatura contém um endereço para remessa no segmento N1*RI. |
| INV-13: a referência do pedido [número do pedido] é um pedido obsoleto, duplicado ou substituído.
INV-15: este cliente não aceita faturas para pedidos enviados fora do Ariba Network. |
Seu cliente enviou um pedido de compra (PO) de alteração logo após o envio da versão inicial do pedido de compra e sua fatura referencia a versão do pedido de compra original.
Quando seu cliente envia um pedido de compra alterado, o pedido de compra original se torna obsoleto. Se você tentar faturar o pedido de compra obsoleto, o Ariba Network não aceita a fatura devido a esses erros. |
Referencie a versão atualizada do pedido no segmento BIG da fatura EDI. |
| O imposto em sua fatura EDI é padronizado como imposto sobre vendas, mesmo que eu o defina como imposto sobre valor agregado (IVA). | Sua fatura não contém o segmento Local do imposto (TXI05), que o Ariba Network usa para gerar a categoria do imposto. | Embora o segmento TXI05 seja opcional, você deve utilizar o segmento TXI05 para indicar a categoria de imposto.
Se o segmento TXI05 não for uma localização canadense, PS, PG ou ST, a categoria será gerada como:
Se o segmento TXI05 for uma localização canadense, é PS, PG ou ST, a categoria é gerada como:
Você deve atribuir o código do domicílio fiscal, que é capturado pelo elemento <TaxLocation>. |
| Sua fatura falha devido a uma incompatibilidade de unidade de medida (UM). | O Ariba Network converte a UM do American National Standards Institute (ANSI) em códigos de unidade de medida (UNUOM) das Nações Unidas. | Envie o valor UM correto na fatura para que o Ariba Network possa converter o valor com êxito. Consulte a lista de mapeamento de UM para obter maiores informações. |
| INV-61: as informações do Endereço de cobrança estão ausentes ou incompletas. | Seu cliente exige que você inclua informações de cobrança no segmento N1*BT (a regra de transação Exigir endereço de cobrança nas faturas está ativada). | Adicione informações de cobrança à fatura e reenvie a fatura. |
| INV-30: o item de linha da fatura [número da linha] não existe no pedido de compra original [número do pedido]. | A referência do número da linha no segmento IT101 da fatura não corresponde a um valor para o segmento PO101 do pedido EDI.
Isso significa que não existe um número de item de linha correspondente no pedido de compra. |
Certifique-se de referenciar um número de linha do pedido de compra válido no segmento IT1 da fatura. |
| IT108(0235)='VS', mas VP em falta. Se VS (código de peça suplementar do fornecedor) for usado, VP (código de peça do fornecedor) ou SH (descontado) será obrigatório. | Se o qualificador VS aparecer no segmento IT1, o qualificador VP é necessário. | Dependendo de suas necessidades empresariais, existem duas soluções possíveis:
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| A mensagem Notificação de disponibilidade (MDN) produz o seguinte erro:
ação automática/MDN-sent-automatic; processado/erro: erro de processamento inesperado |
Você lançou a fatura EDI no URL EDI de teste pela Internet (EDIINT), que difere do URL EDIINT de produção. | Lance a fatura EDI de produção no URL EDINT correto. |
| [O nome do seu cliente] não aceita faturas de cabeçalho. | Você enviou um aviso de crédito para o Ariba Network. Os avisos de crédito (bem como os avisos de débito) são considerados faturas no nível do cabeçalho porque o valor não se aplica a um pedido de compra específico e não contém informações do item de linha.
Seu cliente desativou a regra de transação Permitir que os fornecedores enviem avisos de crédito e de débito de cabeçalho. |
Como este cliente não aceita avisos de crédito, você pode enviar uma fatura padrão com um valor negativo em dólar (fatura negativa). |
| Sua fatura EDI falha devido a um erro de conversão nos segmentos TDS. | Os dados incluídos nos segmentos TDS02, TDS03 e TDS04 não eram inteiros. O tipo de dados para esses campos é N2, o que significa que os valores inteiros têm dois pontos decimais implícitos.
Por exemplo, se os dados no campo forem 125, eles serão interpretados como 1,25. |
Remova os pontos decimais nos valores e reenvie a fatura. |
| Sua fatura EDI falha devido a endereços postais ausentes. | Existem quatro endereços (N1 loops) incluídos na fatura EDI: endereços de remessa, de entrega, de cobrança e de entrega. O segmento N3 está faltando para cada um dos quatro endereços, o que contribui para os erros de tradução.
O segmento N3 mapeia para o atributo <Street>, enquanto o segmento N2 mapeia para o atributo <DeliverTo> do elemento <PostalAddress> no cXML da fatura. |
Modifique os segmentos N2 para N3 porque os dados no segmento N2 pertencem ao endereço e não às informações de entrega. |
| Os detalhes do centro de custo não são exibidos em sua fatura EDI. | Você incluiu o segmento Serviço, Promoção, Subsídio ou Cobrança (SAC) no segmento de resumo da fatura em vez dos detalhes do item de linha. | Especifique os detalhes do centro de custo somente na seção do item de linha e não no nível do resumo. Você deve incluir o segmento SAC no segmento Detalhe do item de linha de base (IT01). |
| INV-8: O número da linha da fatura [linha nº] é uma duplicata. | Você duplicou o número da linha da fatura no segmento REF02 (quando REF01=FJ) no documento de faturamento. Por exemplo, você pode ter dois segmentos REF com o qualificador "FJ", ambos com REF02 igual a "0001".
O segmento REF02 designa o número da linha da fatura (quando REF01=FJ). |
Modifique uma ocorrência do segmento REF02 para que não existam números de linha duplicados. |
| INV-88: as informações fiscais devem ser especificadas em itens de linha. | O SAC*C*H850 usado pelo próprio mapeia para o elemento <Tax> no cXML da fatura e não inclui o elemento <TaxDetail>. Se seu cliente ativar a regra de transação Exigir que os fornecedores insiram impostos no item de linha, o elemento <TaxDetail> será obrigatório. | Inclua o segmento TXI na fatura EDI após o segmento SAC (SAC*C*H850), que mapeia para o elemento <TaxDetail>. |
| N404 Não é possível resolver o código de país 'EUA'. O Ariba SN suporta diagramas de código de país ISO-3166 de 2 caracteres. Para 'EUA', utilize 'US'.
N404='US', exigindo N402 (Código de estado), que está faltando. |
Você recebe estes erros se:
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Verifique se o código do país contém apenas dois caracteres. O segmento N404 fornece o código do país, que deve ter dois caracteres para estar em conformidade com os padrões EDI (ISO-3166).
Além disso, você deve incluir um código de estado (segmento N402) quando o valor N404 for igual a US ou CA. Consulte o guia de implementação ANSI X12 810 para obter uma lista de códigos de estado para EUA e CA. |
| O conteúdo do tipo de elemento "InvoiceDetailServiceItem" está incompleto, deve corresponder a x, y, z.
x, y e z representam elementos cXML |
Um item da fatura (grupo IT1) contém um segmento REF, que é para um número de série (indicado por um código REF01 de SE), e os números de série não são permitidos para faturas de serviço.
Quando as faturas de serviço EDI são convertidas no formato cXML, os itens de linha são mapeados para o elemento InvoiceDetailServiceItem. De acordo com o padrão cXML, não existe nenhum elemento SerialNumber dentro do elemento InvoiceDetailServiceItemReference (um subelemento de InvoiceDetailServiceItem). |
Remova o segmento REF*SE do grupo IT1 e reenvie a fatura. |
| A fatura tem erros matemáticos. | Os totais no nível do cabeçalho da fatura não correspondem à soma dos itens de linha individuais na fatura.
Por exemplo, imagine que uma fatura tenha um total de $141,29. Existem quatro partidas individuais com os seguintes montantes:
A soma dos quatro itens é $444,99, que não corresponde ao total no nível do cabeçalho da fatura de $141,29. |
Certifique-se de que a soma dos valores do item de linha individual corresponde aos totais no nível do cabeçalho.
Neste exemplo específico, a partida individual 1 precisa ser removida. A soma dos itens de linha 2, 3 e 4 chega a $141,29, o que teria correspondido ao total no nível do cabeçalho. Considere que este pode não ser o único motivo para esta mensagem de rejeição da fatura, mas é uma causa comum da mensagem. |
| A organização OT já foi excluída.
Nenhuma credencial Até válida fornecida. |
Você recebe estes erros se:
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Forneça um código do Ariba Network ativo no segmento GS03 (destinatário) da fatura e certifique-se de que você tem um relacionamento ativo com esse cliente.
Para verificar o código do Ariba Network de seu cliente:
Este código do Ariba Network deve corresponder ao valor que você fornece no segmento GS03 da fatura EDI. Certifique-se de que o código do Ariba Network do seu cliente tem 13 ou mais caracteres. Ele começa com "AN" e é seguido por 11 ou mais números. |
| O conteúdo do tipo de elemento InvoiceDetailOrderInfo está incompleto, deve corresponder a x, y, z.
x, y e z representam elementos cXML |
Os segmentos BIG03 e BIG04 estão vazios e o segmento BIG07 é igual a "DI", o que indica que se trata de uma "fatura de débito". Quando o segmento BIG07 está definido como "DI", os segmentos BIG03 e BIG04 são necessários. | Forneça valores para os segmentos BIG03 e BIG04 e reenvie a fatura EDI com um Número de controle de intercâmbio (ICN) exclusivo. |
| As descrições de itens de linha para faturas EDI não são transferidas para a solução Ariba Procurement do meu cliente. | As descrições de item de linha estão sendo traduzidas para o elemento <ShortName> no cXML da fatura porque você especificou um valor "GEN" para o segmento PID02. | Especifique "F" no segmento PID02 e reenvie a fatura. |
| A informação do emissor da ordem está em falta ou incompleta. | Seu cliente exige que você forneça um endereço de venda em todas as faturas (a regra de transação Exigir um endereço de venda em faturas está ativada). | Inclua o segmento Nome (N1) com o qualificador Ordem do cliente (SO). Por exemplo:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| A organização do cliente não está configurada para receber a solicitação InvoiceDetail. | Seu cliente não aceita faturas de sua conta do (a regra de transação Permitir que os fornecedores enviem faturas para esta conta está desabilitada). | Seu cliente deve ativar esta regra de transação para permitir que você envie faturas.
Os fornecedores que enviam faturas usando o método de encaminhamento EDI recebem uma notificação por e-mail contendo a mensagem de erro. A notificação vai para o endereço de e-mail configurado na página Configuração EDI. Certifique-se de marcar a caixa de seleção ao lado da configuração Enviar notificação se os documentos de saída não puderem ser entregues ou se AFs estiverem vencidos. |
| Sua fatura EDI não continha uma moeda, mas o valor da moeda em sua conta era padronizado na fatura. | Você não incluiu o segmento de moeda opcional (CUR) no nível do cabeçalho da fatura, o que significa que a seção Resumo da fatura (Resumo de imposto e Resumo da fatura) usa a moeda padrão configurada em sua conta. | Se você precisar atualizar a moeda padrão em seu perfil:
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| Acessando dados 1 no componente 1 em INVREF composto com apenas 0 componentes na linha [linha #]. | O seu aviso de crédito do item de linha está em falta no segmento REF*I5*[invoice #]~. | Insira o segmento REF para corrigir o erro e reenvie a fatura.
Considere que você só pode usar o segmento REF*I5 com avisos de crédito de item de linha. Cada aviso de crédito de item de linha deve ter uma referência à fatura, que forma os elementos DocumentReference e InvoiceIDInfo no InvoiceDetailRequestHeader do cXML da fatura. |
| Sua fatura EDI falha devido a um erro de conversão no segmento SAC. | Se você incluir o segmento SAC06 ou SAC07, também deve incluir o outro segmento. | Você deve fornecer um valor para os segmentos SAC06 e SAC07 ou remover os valores para cada um. |
| Este documento é somente para fins informativos. Nenhuma ação é necessária. | O segmento BIG09 tem o valor "NA", o que significa Nenhuma ação necessária. | Se você não quiser designar a fatura somente como informação, remova esse valor do segmento BIG09.
Quando o segmento BIG09 é igual a "NA", isso corresponde ao atributo isInformationOnly de InvoiceDetailRequest. |
| Eu especifiquei um valor de código de mercadoria na fatura EDI, mas ele não é exibido no cXML da fatura. | O item de linha da fatura não é um item de linha de serviço. | Indique um item de linha de serviço em uma fatura EDI usando o identificador SH. O segmento C3 gera o elemento Classification, mas você só pode usar isso para itens de linha de serviço. |
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Sua fatura EDI só tem um segmento Termos de venda/Termos diferidos de venda (ITD), mas está mapeada para dois InvoiceDetailPaymentTerms idênticos no cXML da fatura. |
Você mapeou informações de condições de pagamento em várias áreas do segmento ITD.
Quando o segmento ITD01 é igual a "01", os segmentos ITD03 e ITD05 trabalham juntos para indicar as condições de desconto e pagar em dias. ITD03 é a porcentagem de desconto, enquanto ITD05 representa o número de dias para pagamento. Se ITD03 for igual a "0" e ITD05 for igual a "30", isso representa 30 líquido (sem desconto, pagamento em 30 dias). ITD07 é para dias de pagamento líquido, por isso, quando ITD07 é igual a "30", isso também representa 30 líquido. |
Para indicar condições de pagamento de líquido 30 (sem desconto disponível), utilize a seguinte estrutura de segmento ITD:
ITD*05*3*****30********0~ A definição de ITD01 para "01" permite que você envie uma condição de pagamento líquido e uma condição de desconto ao mesmo tempo. Se você não oferecer condições de desconto, é recomendado usar ITD01 igual a "05". No entanto, se você oferecer condições de desconto, pode usar ITD01 igual a "01" para fornecer a condição de desconto, bem como os dias de pagamento líquido. |
| INV-116: o cliente exige que o Nome do cliente da venda e o Código do país nas faturas correspondam às informações de Endereço de cobrança ou Vendido a (se disponível) nos pedidos de compra. | O nome do emissor do pedido e o código do país da fatura não correspondem às informações de cobrança no pedido de compra associado. Seu cliente exige que esses valores correspondam entre a fatura e o pedido de compra (a regra de transação Exigir que o país e o nome de venda da fatura correspondam ao nome e país de cobrança da PO (ou informações de venda, se disponíveis) está habilitada). | Certifique-se de que o endereço de venda que você fornece na fatura corresponde ao endereço de cobrança do pedido de compra. |
| [Nome da sua empresa] não está inscrito em nenhum serviço do provedor de tipos (cXML.InvoiceDetailRequest) pela Ariba EDIGateway | Seu método de encaminhamento de faturas está configurado como On-line ou cXML. | Defina seu método de encaminhamento de faturas como EDI antes de enviar faturas EDI para o Ariba Network:
Quando você configura seu método de encaminhamento de faturas como EDI, você ainda pode criar faturas manualmente e por meio de cXML. |
| Há mais de um ID de documento correspondente [pedido nº]. | Dois pedidos de compra ativos têm o mesmo número e data. Quando você envia uma fatura, ela é mapeada para OrderID e OrderDate. | Você deve incluir o segmento Data e hora (DTM) na fatura EDI para se referir à hora do pedido EDI. Como alternativa, seu cliente pode cancelar um dos pedidos e reenviá-lo com uma OrderDate diferente. |
| Não é possível localizar o pedido de compra [número do pedido] referenciado na fatura. | O elemento opcional BIG03 não contém a data correta. Se você indicar um valor para BIG03, ele deve corresponder à data de recebimento no elemento BEG05 do pedido EDI relacionado. | Remova o elemento BIG03 da fatura EDI ou certifique-se de que a data do pedido de compra na fatura EDI corresponde à data do pedido de compra. |
| As informações de entrega no item de linha [linha nº] estão ausentes ou incompletas. | As informações de entrega no nível da linha estão incompletas, embora você possa ter preenchido as mesmas corretamente no nível do cabeçalho.
Observe que esse mesmo erro também pode ocorrer para o endereço de expedição (N1*SF). |
Existem duas soluções possíveis:
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| O contato para entrega (ST) está presente, mas o contato da origem de entrega (SF) está ausente. Se utilizados, eles devem ser utilizados em conjunto. Inclua N1*SF com pelo menos um nome (N102). | O segmento N1 contém o qualificador ST (endereço de entrega), mas você não especificou um identificador SF (endereço de expedição). | Indique os segmentos ST e SF ou não indique nenhum. Se você usar um desses segmentos, o outro é necessário. |
| O número da linha da fatura está ausente deste grupo IT1. É obrigatório. Inclua REF*FJ (2/120), com REF02(0127)=número de linha (linha #), para cada grupo IT1. | A descrição (segmento PID) contém incorretamente um ponto de interrogação (?) caractere.
Quando o conversor EDI encontra este caractere no fim de um segmento ou elemento de dados (antes do separador de segmento ou antes do separador de elemento de dados), ele não processa o documento porque o conversor EDI usa isso como caractere de liberação. |
Remover o ? caractere e reenvie a fatura. |
| O valor (SAC05) está ausente e é obrigatório para a taxa de imposto (H850). | O segmento de imposto de resumo (SAC) não contém o elemento SAC05. | Como o imposto resumido (SAC*C*H850) é obrigatório, use o seguinte, mesmo que o montante seja zero:
SAC*C*H850***0**********SEM IMPOSTO~ |
| O cXML de entrada está referenciando um ShipNoticeRequest inválido com referência [número de referência]. | A data de entrega na fatura EDI não corresponde à data de entrega do documento de aviso de entrega referenciado. Quando o segmento DTM01 é igual a "011", a data de expedição deve corresponder nos dois documentos. | Atualize o segmento DTM02 na fatura EDI para corresponder ao segmento DTM02 no aviso de entrega associado (documento 856). O segmento DTM02 em faturas EDI e avisos de entrega se refere à data de entrega quando o segmento DTM01 é igual a 011. |
| Sua fatura EDI falha devido a um erro de conversão no segmento PER. | Você forneceu um valor no segmento PER03 em vez de no segmento PER04. | Atualize o segmento PER para um valor, como seu número de telefone, no segmento PER04.
Considere que se o segmento PER03 ou PER04 estiver presente, o outro é necessário. |
| Sua fatura EDI falha devido a um erro de conversão no segmento ITD07. | O segmento ITD07 contém o valor "2/8". Este campo está previsto para Dias líquidos do prazo, que devem ser numéricos. | Inclua somente um valor numérico no segmento ITD07 para representar Dias líquidos a prazo. |
| INV-66: A descrição do item no item de linha [número da linha] está ausente. | O segmento PID (descrição do produto/item) é colocado incorretamente após o segmento REF (Identificação de referência).
O segmento PID gera a descrição do item no cXML da fatura e seu cliente exige descrições de itens (a regra de transação Exigir que os fornecedores forneçam descrições de itens de linha está ativada). |
Coloque o segmento PID antes do segmento REF e reenvie a fatura. |
| Seu documento EDIFACT INVOIC falha com o seguinte aviso: Advertência (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Na posição do caractere 3 Separadores inválidos: se os padrões não forem utilizados, é necessário um segmento UNA |
Você não incluiu o segmento String Service Advice (UNA) no início da fatura. | Todas as faturas EDIFACT precisam começar com o segmento UNA. |
| Delimitador de subelemento ilegal(104) | Um caractere inválido (especificamente, dois pontos) aparece no segmento PID05. | Peça ao seu cliente para usar um caractere diferente na descrição do item de linha do pedido de compra original. |
| Sua fatura EDI falha devido a um erro de conversão no segmento REF. | O mapeamento extrínseco REF do segmento L9 estava em branco na fatura EDI e não especificou o número da peça. | Remova o segmento REF*L9 da fatura. Como alternativa, inclua o número de peça e reenvie a fatura. |
| INV-33: só é permitida uma condição líquida | No segmento Condições de venda/Condições diferidas de venda (ITD), você especificou o qualificador 01 em ITD01, mesmo que não tenha indicado uma condição de pagamento de desconto. Isso resultou em duas condições de pagamento líquido em sua fatura EDI. | Use o qualificador 01 somente se você precisar especificar uma condição de desconto e uma condição líquida.
Se não existir uma condição de desconto, indique o qualificador 05 para o segmento ITD01. |
