 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Czy masz niedoręczoną lub odrzuconą fakturę Electronic Data Interchange (EDI), w przypadku której nie masz pewności, jak rozwiązać ten problem? Przyszedłeś we właściwe miejsce.
Ariba Network obsługuje dwa typy faktur EDI:
Kliknij jedno z tych łączy, aby sprawdzić szczegóły konfiguracji dla każdego typu faktury EDI. Błędy opisane w poniższej tabeli odnoszą się do faktur EDI ANSI X12 810, o ile nie określono inaczej.
Pamiętaj, że możesz również zapoznać się z regułami fakturowania klienta i tymi typowymi błędami faktury, aby dowiedzieć się, dlaczego faktura została odrzucona. Skontaktuj się z klientem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu skorygowania odrzuconej faktury.
Oto lista najczęstszych błędów dotyczących faktur EDI i sposobów ich usunięcia:
| Opis błędu | Dlaczego tak się stało? | Co z tym zrobić? |
| INV-98: Brak wartości identyfikatora podatkowego. | W fakturze EDI brakuje segmentu Odbiorca płatności (REF) w pętli N1.
Ten błąd pojawia się tylko wtedy, gdy włączona jest reguła transakcji Wymagaj od dostawców podawania identyfikatora podatkowego na fakturach. |
Podaj swój ID podatku w segmencie REF:
REF*BAA*[ID dostawcy]~ |
| INV-13: Referencja do zamówienia [zamówienie nr] jest zamówieniem przedawnionym, zduplikowanym lub zastąpionym. | Klient anulował zamówienie, do którego odnosi się faktura. | Skontaktuj się z klientem, aby sprawdzić, czy istnieje numer zamówienia zastępczego. |
Faktury EDI nie docierają do Ariba Network. Możesz otrzymać jeden z następujących błędów z sieci wartości dodanej EDI (VAN):
|
Faktury EDI mogą nie dotrzeć do Ariba Network, jeśli:
|
Umieść prawidłowy identyfikator ISA na fakturze EDI i ponownie prześlij fakturę. W szczególności segment GS02 musi być zgodny z identyfikatorem ISA skonfigurowanym na Twoim koncie. |
| INV-63: Brak informacji o odbiorcy płatności lub są one niekompletne. | Twój klient wymaga od Ciebie podania na fakturach informacji o odbiorcy płatności (włączona jest reguła transakcji Wymagaj adresu odbiorcy płatności na fakturach). | Upewnij się, że faktura zawiera adres do odesłania w segmencie N1*RI. |
| INV-13: Referencja do zamówienia [zamówienie nr] jest zamówieniem przedawnionym, zduplikowanym lub zastąpionym.
INV-15: Ten klient nie akceptuje faktur za zamówienia wysyłane poza Ariba Network. |
Twój klient wysłał zmienione zamówienie wkrótce po wysłaniu początkowej wersji zamówienia, a Twoja faktura odwołuje się do oryginalnej wersji zamówienia.
Gdy klient wysyła zmienione zamówienie, pierwotne zamówienie staje się nieaktualne. Jeśli spróbujesz zafakturować nieaktualne zamówienie, Ariba Network nie zaakceptuje faktury z powodu tych błędów. |
Odwołaj się do zaktualizowanej wersji zamówienia w segmencie BIG faktury EDI. |
| Podatek na Twojej fakturze EDI jest domyślnie podatkiem od sprzedaży, mimo że ustawiam go jako podatek od wartości dodanej (VAT). | Twoja faktura nie zawiera segmentu lokalizacji podatkowej (TXI05), którego Ariba Network używa do generowania kategorii podatkowej. | Mimo że segment TXI05 jest opcjonalny, do określenia kategorii podatkowej należy użyć segmentu TXI05.
Jeśli segment TXI05 nie jest kanadyjską lokalizacją, PS, PG lub ST, kategoria jest generowana jako:
Jeśli segment TXI05 jest lokalizacją w Kanadzie, PS, PG lub ST, kategoria jest generowana jako:
Musisz przypisać kod jurysdykcji przechwycony przez element <TaxLocation>. |
| Faktura nie powiodła się z powodu niezgodności jednostki miary (JM). | Ariba Network konwertuje JM American National Standards Institute (ANSI) na kody jednostki miary Narodów Zjednoczonych (UNUOM). | Wyślij prawidłową wartość JM na fakturze, aby Ariba Network mogła pomyślnie przekonwertować wartość. Więcej informacji można znaleźć na liście mapowania JM. |
| INV-61: Brak informacji o odbiorcy faktury lub są one niekompletne. | Twój klient wymaga od Ciebie uwzględnienia informacji o odbiorcy faktury w segmencie N1*BT (włączona jest reguła transakcji Wymagaj adresu odbiorcy faktury na fakturach). | Dodaj informacje o odbiorcy faktury do faktury i ponownie prześlij fakturę. |
| INV-30: Pozycja faktury [numer wiersza] nie istnieje w oryginalnym zamówieniu [zamówienie nr]. | Referencja numeru wiersza w segmencie IT101 faktury nie odpowiada wartości segmentu PO101 zamówienia EDI.
Oznacza to, że w zamówieniu zakupu nie ma pasującego numeru pozycji. |
Upewnij się, że odwołujesz się do poprawnego numeru pozycji zamówienia zakupu w segmencie IT1 faktury. |
| IT108(0235)='VS', ale brak wiceprezesa. Jeśli używany jest VS (ID dodatkowej części dostawcy), wymagany jest VP (ID części u dostawcy) lub SH (Caseed). | Jeśli kwalifikator VS pojawia się w segmencie IT1, wymagany jest kwalifikator VP. | W zależności od potrzeb biznesowych istnieją dwa możliwe rozwiązania:
|
| Powiadomienie o dyspozycji komunikatu (ang. Message Disposition Notification, MDN) powoduje następujący błąd:
automatic-action/MDN-sent-automatycznie; przetworzone/Błąd: nieoczekiwany błąd przetwarzania |
Zaksięgowano fakturę EDI na testowy adres URL EDI Over the Internet (EDIINT), który różni się od produkcyjnego adresu URL EDIINT. | Zaksięguj produkcyjną fakturę EDI na prawidłowy adres URL EDINT. |
| [Nazwa klienta] nie akceptuje faktur nagłówkowych. | Faktura korygująca (uznaniowa) została wysłana do Ariba Network. Uznaniowe faktury korygujące (jak również obciążeniowe faktury korygujące) są uznawane za faktury na poziomie nagłówka, ponieważ kwota nie ma zastosowania do określonego zamówienia i nie zawiera informacji o pozycjach.
Twój klient wyłączył regułę transakcji Zezwalaj dostawcom na wysyłanie faktur korygujących (uznaniowych i obciążeniowych) nagłówka. |
Ponieważ ten klient nie akceptuje uznaniowych faktur korygujących, możesz wysłać fakturę standardową z ujemną kwotą w dolarach (faktura ujemna). |
| Faktura EDI nie powiodła się z powodu błędu tłumaczenia w segmentach TDS. | Dane zawarte w segmentach TDS02, TDS03 i TDS04 nie były liczbami całkowitymi. Typ danych dla tych pól to N2, co oznacza, że wartości całkowite mają dwa dorozumiane miejsca dziesiętne.
Na przykład, jeśli dane w polu wynoszą 125, są one interpretowane jako 1,25. |
Usuń miejsca dziesiętne w wartościach i ponownie prześlij fakturę. |
| Faktura EDI nie powiodła się z powodu braku adresów pocztowych. | Na fakturze EDI znajdują się cztery adresy (pętle N1): adres do odesłania, adres dostawy, adres odbiorcy faktury i adres wysyłki. Brak segmentu N3 dla każdego z czterech adresów, co przyczynia się do błędów tłumaczenia.
Segment N3 jest mapowany do atrybutu <Street>, natomiast segment N2 mapuje na atrybut <DeliverTo> elementu <PostalAddress> w cXML faktury. |
Zmień segmenty N2 na N3, ponieważ dane w segmencie N2 dotyczą adresu ulicy, a nie informacji o dostarczeniu. |
| Szczegóły miejsca powstawania kosztów nie pojawiają się na Twojej fakturze EDI. | Segment Usługa, Promocja, Dodatek lub Opłata (SAC) został uwzględniony w segmencie podsumowania faktury zamiast szczegółów pozycji. | Określ szczegóły centrum kosztów tylko w sekcji pozycji, a nie na poziomie podsumowania. Segment SAC należy uwzględnić w segmencie Szczegóły pozycji podstawowej (IT01). |
| INV-8: Numer pozycji faktury [wiersz #] jest duplikatem. | Numer pozycji faktury w segmencie REF02 (gdy REF01=FJ) został zduplikowany w dokumencie faktury. Na przykład możesz mieć dwa segmenty REF z kwalifikatorem "FJ", oba z REF02 równym "0001".
Segment REF02 oznacza numer pozycji faktury (gdy REF01=FJ). |
Zmień jedno wystąpienie segmentu REF02 tak, aby nie było zduplikowanych numerów wierszy. |
| INV-88: Informacje podatkowe muszą być określone w pozycjach. | Używany przez siebie SAC*C*H850 mapuje do elementu <Tax> w pliku cXML faktury i nie zawiera elementu <TaxDetail>. Jeśli klient aktywuje regułę transakcji Wymagaj od dostawców wprowadzania podatków na poziomie pozycji, wymagany jest element <TaxDetail>. | Uwzględnij segment TXI na fakturze EDI po segmencie SAC (SAC*C*H850), który jest mapowany do elementu <TaxDetail>. |
| N404 Nie można rozpoznać kodu kraju 'USA'. Ariba SN obsługuje 2-znakowe digrafy kodów krajów ISO-3166. W przypadku 'USA' użyj 'US'.
N404='US', wymagający N402 (kod stanu), którego brakuje. |
Otrzymasz następujące błędy, jeśli:
|
Upewnij się, że kod kraju zawiera tylko dwa znaki. Segment N404 zawiera kod kraju, który musi składać się z dwóch znaków, aby był zgodny ze standardami EDI (ISO-3166).
Ponadto musisz podać kod stanu (segment N402), jeśli wartość N404 jest równa US lub CA. Listę kodów stanów dla USA i CA można znaleźć w Przewodniku wdrożenia ANSI X12 810. |
| Zawartość elementu typu "InvoiceDetailServiceItem" jest niekompletna, musi być zgodna z x, y, z.
x, y i z reprezentują elementy cXML |
Pozycja faktury (grupa IT1) zawiera segment REF, który dotyczy numeru seryjnego (oznaczonego kodem REF01 SE), a numery seryjne nie są dozwolone dla faktur za usługi.
Jeśli faktury za usługi EDI są konwertowane na format cXML, pozycje są mapowane do elementu InvoiceDetailServiceItem. Zgodnie ze standardem cXML element InvoiceDetailServiceItemReference (element podrzędny InvoiceDetailServiceItem) nie ma elementu SerialNumber. |
Usuń segment REF*SE z grupy IT1 i ponownie prześlij fakturę. |
| Faktura zawiera błędy matematyczne. | Sumy na poziomie nagłówka faktury nie są zgodne z sumą poszczególnych pozycji na fakturze.
Na przykład wyobraź sobie, że faktura ma łącznie 141,29 USD. Istnieją cztery pozycje z następującymi kwotami:
Suma czterech pozycji wynosi 444,99 USD, co nie odpowiada sumie na poziomie nagłówka faktury 141,29 USD. |
Upewnij się, że suma kwot poszczególnych pozycji jest zgodna z sumami na poziomie nagłówka.
W tym konkretnym przykładzie pozycja 1 musi zostać usunięta. Suma pozycji 2, 3 i 4 wynosi 141,29 USD, co byłoby zgodne z sumą na poziomie nagłówka. Pamiętaj, że może to nie być jedyny powód tego komunikatu o odrzuceniu faktury, ale jest to częsta przyczyna komunikatu. |
| Organizacja ZlPrz została już usunięta.
Nie podano prawidłowych danych uwierzytelniających Do. |
Otrzymasz następujące błędy, jeśli:
|
Podaj aktywny ANID w segmencie GS03 (odbiorca) faktury i upewnij się, że masz aktywną relację z tym klientem.
Aby zweryfikować identyfikator ANID klienta:
Ten ANID musi być zgodny z wartością podaną w segmencie GS03 faktury EDI. Upewnij się, że ANID klienta ma 13 lub więcej znaków. Zaczyna się od „AN”, po czym następuje 11 lub więcej liczb. |
| Zawartość elementu typu InvoiceDetailOrderInfo jest niekompletna, musi być zgodna z x, y, z.
x, y i z reprezentują elementy cXML |
Segmenty BIG03 i BIG04 są puste, a segment BIG07 jest równy "DI", co oznacza, że jest to "faktura korygująca plus". Jeśli segment BIG07 jest ustawiony na wartość DI, wymagany jest zarówno segment BIG03, jak i BIG04. | Podaj wartości dla segmentów BIG03 i BIG04 i ponownie prześlij fakturę EDI z unikalnym numerem kontroli wymiany (ICN). |
| Opisy pozycji dla faktur EDI nie są przekazywane do rozwiązania zaopatrzeniowego Ariba klienta. | Opisy pozycji są tłumaczone na element <ShortName> w cXML faktury, ponieważ określono wartość „GEN” dla segmentu PID02. | Określ "F" w segmencie PID02 i ponownie prześlij fakturę. |
| Brak informacji "Sprzedano do" lub są one niekompletne. | Twój klient wymaga podania adresu zleceniodawcy na wszystkich fakturach (włączona jest reguła transakcji Wymagaj adresu nabywcy na fakturach). | Dołącz segment Nazwa (N1) do kwalifikatora Zlecenie klienta (SO). Na przykład:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Organizacja klienta nie jest skonfigurowana do odbierania wniosków InvoiceDetail. | Twój klient nie akceptuje faktur z Twojego konta (reguła transakcji Zezwalaj dostawcom na wysyłanie faktur na to konto jest wyłączona). | Twój klient musi włączyć tę regułę transakcji, aby umożliwić wysyłanie faktur.
Dostawcy, którzy wysyłają faktury za pomocą metody przekazywania EDI, otrzymują powiadomienie e-mail zawierające komunikat o błędzie. Powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail skonfigurowany na stronie Konfiguracja EDI. Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru obok ustawienia Wyślij powiadomienie, jeśli nie można dostarczyć dokumentów wychodzących lub gdy termin wykonania umowy terminowej minął. |
| Twoja faktura EDI nie zawierała waluty, ale wartość waluty na Twoim koncie została domyślnie ustawiona na fakturze. | Segment waluty opcjonalnej (CUR) nie został uwzględniony na poziomie nagłówka faktury, co oznacza, że w sekcji Podsumowanie faktury (Podsumowanie podatku i Podsumowanie faktury) stosowana jest waluta domyślna skonfigurowana na Twoim koncie. | Jeśli musisz zaktualizować domyślną walutę w swoim profilu:
|
| Uzyskiwanie dostępu do danych 1 w składniku 1 w złożonym INVREF z tylko 0 komponentami w linii [linia #]. | W fakturze korygującej (uznaniowej) pozycji brakuje segmentu REF*I5*[faktura nr]~. | Wstaw segment REF, aby naprawić błąd, i ponownie prześlij fakturę.
Pamiętaj, że możesz używać tylko segmentu REF*I5 z fakturami korygującymi (uznaniowymi) pozycji. Każda faktura korygująca pozycji musi mieć referencję faktury, która tworzy elementy DocumentReference i InvoiceIDInfo w InvoiceDetailRequestHeader faktury cXML. |
| Faktura EDI nie powiodła się z powodu błędu tłumaczenia w segmencie SAC. | W przypadku uwzględnienia segmentu SAC06 lub SAC07 należy również uwzględnić inny segment. | Musisz podać wartość zarówno dla segmentu SAC06, jak i SAC07 lub usunąć wartości dla każdego z nich. |
| Ten dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest wymagana żadna czynność. | Segment BIG09 ma wartość „NA”, co oznacza, że nie jest wymagane żadne działanie. | Jeśli nie chcesz określać faktury jako wyłącznie informacyjnej, usuń tę wartość z segmentu BIG09.
Jeśli segment BIG09 jest równy „NA”, odpowiada to atrybutowi isInformationOnly InvoiceDetailRequest. |
| Określiłem wartość kodu towaru na fakturze EDI, ale nie pojawia się w cXML faktury. | Pozycja faktury nie jest pozycją usługową. | Wskaż pozycję usługi na fakturze EDI za pomocą identyfikatora SH. Segment C3 generuje element Klasyfikacja, ale można go użyć tylko dla pozycji usługowych. |
|
Twoja faktura EDI ma tylko jeden segment Warunki sprzedaży/odroczone warunki sprzedaży (ITD), ale jest odwzorowana na dwa identyczne warunki InvoiceDetailPaymentTerms w cXML faktury. |
Zmapowano informacje o warunkach płatności w wielu obszarach segmentu ITD.
Gdy segment ITD01 jest równy „01”, segmenty ITD03 i ITD05 współpracują ze sobą w celu wskazania warunków rabatu i wypłaty w dniach. ITD03 to procent rabatu, natomiast ITD05 to liczba dni do zapłaty. Jeśli ITD03 jest równe "0", a ITD05 jest równe "30", oznacza to 30 netto (brak rabatu, płatność w ciągu 30 dni). ITD07 dotyczy dni płatności netto, więc jeśli ITD07 jest równe „30”, oznacza to również 30 netto. |
Aby wskazać warunki płatności netto 30 (bez dostępnego rabatu), należy użyć następującej struktury segmentu ITD:
ITD*05*3*****30********0~ Ustawienie ITD01 na "01" umożliwia jednoczesne wysłanie warunku płatności netto i warunku rabatu. Jeśli nie oferujesz warunków rabatu, zaleca się użycie ITD01 równego "05". Jeśli jednak oferujesz warunki rabatu, możesz użyć ITD01 równa się "01", aby podać termin rabatu oraz dni płatności netto. |
| INV-116: Klient wymaga, aby nazwa i kod kraju nabywcy na fakturach były zgodne z informacjami w polu Odbiorca faktury lub Nabywca (jeśli jest dostępny) na zamówieniach. | Nazwa i kod kraju odbiorcy faktury nie są zgodne z informacjami o odbiorcy faktury w powiązanym zamówieniu. Twój klient wymaga, aby te wartości były zgodne między fakturą a zamówieniem (włączona jest reguła transakcji Wymagaj, aby nazwa i kraj nabywcy faktury były zgodne z nazwą i krajem odbiorcy faktury zamówienia (lub informacją o nabywcy, jeśli są dostępne)). | Upewnij się, że adres zleceniodawcy podany na fakturze jest zgodny z adresem odbiorcy faktury z zamówienia. |
| [Nazwa Twojej firmy] nie subskrybuje żadnych usług typu (cXML.InvoiceDetailRequest) przez Ariba EDIGateway | Twoja metoda przekazywania faktur jest skonfigurowana jako Online lub cXML. | Ustaw metodę przekazywania faktur na EDI przed wysłaniem faktur EDI do Ariba Network:
Gdy skonfigurujesz metodę przekazywania faktur jako EDI, nadal możesz tworzyć faktury ręcznie i poprzez cXML. |
| Istnieje więcej niż jeden dokument pasujący do identyfikatora [zamówienie nr]. | Dwa aktywne zamówienia mają ten sam numer i datę. Gdy wysyłasz fakturę, jest ona mapowana na OrderID i OrderDate. | Musisz uwzględnić segment Date and Time (DTM) na fakturze EDI, aby odnieść się do czasu zamówienia EDI. Alternatywnie Twój klient może anulować jedno z zamówień i ponownie wysłać je z inną datą zamówienia. |
| Nie można znaleźć zamówienia nr [nr], do którego odwołuje się faktura. | Opcjonalny element BIG03 nie zawiera prawidłowej daty. Jeśli określisz wartość dla BIG03, musi ona odpowiadać dacie odebranej w elemencie BEG05 powiązanego zamówienia EDI. | Usuń element BIG03 z faktury EDI lub upewnij się, że data zamówienia na fakturze EDI jest zgodna z datą z zamówienia. |
| Brak informacji o miejscu dostawy w pozycji [numer wiersza] lub są one niekompletne. | Informacje o odbiorcy dostawy na poziomie pozycji są niekompletne, chociaż mogły zostać poprawnie wypełnione na poziomie nagłówka.
Należy pamiętać, że ten sam błąd może wystąpić również dla adresu nadawcy (N1*SF). |
Istnieją dwa możliwe rozwiązania:
|
| Istnieje kontakt miejsca dostawy (ST), ale brak kontaktu miejsca nadania wysyłki (SF). W przypadku użycia należy je stosować razem. Należy dołączyć N1*SF z co najmniej nazwą (N102). | Segment N1 zawiera kwalifikator ST (adres dostawy), ale nie podano identyfikatora SF (adresu wysyłki). | Należy określić zarówno segment ST, jak i SF lub nie określać żadnego z nich. W przypadku korzystania z jednego z tych segmentów wymagany jest drugi. |
| Brak numeru wiersza faktury w tej grupie IT1. Jest to wymagane. Uwzględnij REF*FJ (2/120), z REF02(0127)=numerem linii (wiersz #), dla każdej grupy IT1. | Opis (segment PID) nieprawidłowo zawiera znak zapytania (?) znak.
Gdy tłumacz EDI znajdzie ten znak na końcu segmentu lub elementu danych (przed separatorem segmentu lub przed separatorem elementu danych), nie przetworzy dokumentu, ponieważ tłumacz EDI użyje go jako znaku wydania. |
Czy usunąć ? i ponownie prześlij fakturę. |
| Brak kwoty (SAC05) i jest ona wymagana dla opłaty podatkowej (H850). | Segment podsumowania podatku (SAC) nie zawiera elementu SAC05. | Ponieważ podatek podsumowujący (SAC*C*H850) jest obowiązkowy, należy użyć poniższych opcji, nawet jeśli kwota wynosi zero:
SAC*C*H850***0**********NO TAX~ |
| Przychodzący plik cXML odwołuje się do nieprawidłowego ShipNoticeRequest z referencją [nr referencyjny]. | Data wysyłki na fakturze EDI nie jest zgodna z datą wysyłki z przywoływanego dokumentu powiadomienia o wysyłce. Jeśli segment DTM01 jest równy "011", data wysyłki musi być zgodna w obu dokumentach. | Zaktualizuj segment DTM02 na fakturze EDI, aby był zgodny z segmentem DTM02 w powiązanym powiadomieniu o wysyłce (dokument 856). Segment DTM02 na fakturach EDI i powiadomieniach o wysyłce odnosi się do daty wysłania, gdy segment DTM01 jest równy 011. |
| Faktura EDI nie powiodła się z powodu błędu tłumaczenia w segmencie PER. | Podano wartość w segmencie PER03 zamiast w segmencie PER04. | Zaktualizuj segment PER do wartości, takiej jak numer telefonu, w segmencie PER04.
Należy pamiętać, że jeśli występuje segment PER03 lub PER04, wymagany jest drugi. |
| Faktura EDI nie powiodła się z powodu błędu tłumaczenia w segmencie ITD07. | Segment ITD07 zawiera wartość "2/8". To pole jest przeznaczone dla dni netto okresu, które muszą być wartościami liczbowymi. | Uwzględnij tylko wartość numeryczną w segmencie ITD07, aby przedstawić Dni netto okresu. |
| INV-66: Brak opisu pozycji w pozycji [wiersz #]. | Segment PID (Product/Item Description) jest nieprawidłowo umieszczony po segmencie REF (identyfikacja referencyjna).
Segment PID generuje opis pozycji w cXML faktury, a klient wymaga opisów pozycji (włączona jest reguła transakcji Wymagaj od dostawców podawania opisów pozycji). |
Umieść segment PID przed segmentem REF i ponownie prześlij fakturę. |
| Błąd dokumentu EDIFACT INVOIC z następującym ostrzeżeniem: Ostrzeżenie (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) W pozycji znaku 3 Nieprawidłowe separatory: Jeśli wartości domyślne nie są używane, wymagany jest segment UNA |
Na początku faktury nie uwzględniono segmentu awiza usługi tekstowej (UNA). | Wszystkie faktury EDIFACT muszą zaczynać się od segmentu UNA. |
| Niedozwolony element podrzędny Delimeter(104) | W segmencie PID05 pojawia się nieprawidłowy znak (konkretnie dwukropek). | Poproś klienta o użycie innego znaku w opisie pozycji oryginalnego zamówienia. |
| Faktura EDI nie powiodła się z powodu błędu tłumaczenia w segmencie REF. | Zewnętrzne mapowanie segmentu L9 REF było puste na fakturze EDI i nie określało numeru części. | Usuń segment REF*L9 z faktury. Alternatywnie dołącz numer części i ponownie prześlij fakturę. |
| INV-33: Dozwolony jest tylko jeden termin netto | W segmencie Warunki sprzedaży/odroczone warunki sprzedaży (ITD) określono kwalifikator 01 w ITD01, nawet jeśli nie wskazano warunku płatności rabatu. Skutkowało to dwoma warunkami płatności netto na fakturze EDI. | Kwalifikatora 01 należy używać tylko wtedy, gdy należy określić zarówno warunek rabatu, jak i warunek netto.
Jeśli warunek rabatu nie istnieje, należy określić kwalifikator 05 dla segmentu ITD01. |