 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Hebt u een mislukte of afgewezen EDI-factuur (Electronic Data Interchange) waarvan u niet zeker weet hoe u dit moet oplossen? U bent bij ons aan het juiste adres.
Ariba Network ondersteunt twee soorten EDI-facturen:
Klik op een van deze koppelingen om de configuratiedetails voor elk type EDI-factuur te controleren. De in de volgende tabel beschreven fouten verwijzen naar ANSI X12 810 EDI-facturen, tenzij anders vermeld.
Houd er rekening mee dat u ook de factuurregels van uw klant en deze veelvoorkomende factuurfouten kunt raadplegen om te achterhalen waarom een factuur is afgewezen. Neem contact op met uw klant voor specifieke vragen over het corrigeren van een afgewezen factuur.
Hier volgt een lijst met de meest voorkomende EDI-factuurfouten en hoe u deze oplost:
| Foutomschrijving | Waarom is dit gebeurd? | Hoe los ik het op? |
| INV-98: Uw belasting-ID-waarde ontbreekt. | Het segment Overmaken naar (REF) ontbreekt in de EDI-factuur in de N1-lus.
U ontvangt deze fout alleen als de transactieregel Leveranciers verplichten om hun belastingnummer op facturen te vermelden is ingeschakeld. |
Geef uw belasting-ID op in het REF-segment:
REF*BAA*[leveranciers-ID]~ |
| INV-13: Orderreferentie [ordernummer] is een verouderde, dubbele of vervangen order. | Uw klant heeft de inkooporder waarnaar in de factuur wordt verwezen, geannuleerd. | Neem contact op met uw klant om te kijken of er een vervangend ordernummer is. |
EDI-facturen bereiken Ariba Network niet. U ontvangt mogelijk een van de volgende fouten van een EDI Value added Network (VAN):
|
EDI-facturen kunnen het Ariba Network mogelijk niet bereiken als:
|
Plaats de juiste ISA-ID in de EDI-factuur en dien de factuur opnieuw in. Specifiek moet het GS02-segment overeenkomen met de ISA-ID die in uw account is geconfigureerd. |
| INV-63: De informatie voor Overmaken naar ontbreekt of is onvolledig. | Uw klant verplicht u om overschrijvingsgegevens te verstrekken op facturen (de transactieregel Een overboekingsadres vereisen op facturen is ingeschakeld). | Zorg ervoor dat de factuur een overboekingsadres bevat in het segment N1*RI. |
| INV-13: Orderreferentie [ordernummer] is een verouderde, dubbele of vervangen order.
INV-15: deze klant accepteert geen facturen voor orders die buiten Ariba Network zijn verzonden. |
Uw klant heeft kort nadat de initiële IO-versie was verzonden een gewijzigde inkooporder (IO) verzonden en uw factuur verwijst naar de oorspronkelijke IO-versie.
Wanneer uw klant een gewijzigde IO verzendt, wordt de oorspronkelijke inkooporder verouderd. Als u probeert om de verouderde IO te factureren, accepteert Ariba Network de factuur niet vanwege deze fouten. |
Verwijs naar de bijgewerkte inkooporderversie in het BIG-segment van de EDI-factuur. |
| De BTW op uw EDI-factuur wordt standaard ingesteld op omzetbelasting, ook al stel ik deze in als BTW. | Uw factuur bevat niet het segment Belastinglocatie (TXI05), dat Ariba Network gebruikt om de belastingcategorie te genereren. | Hoewel het segment TXI05 optioneel is, moet u het segment TXI05 gebruiken om de belastingcategorie op te geven.
Als het segment TXI05 geen Canadese locatie, PS, PG of ST is, wordt de categorie gegenereerd als:
Als het segment TXI05 Canadese locatie is, ofwel PS, PG of ST, wordt de categorie gegenereerd als:
U moet de jurisdictiecode toewijzen die wordt vastgelegd door het element <TaxLocation>. |
| Uw factuur mislukt omdat de meeteenheid (MEH) niet overeenkomt. | Het Ariba Network converteert de maateenheid van het American National Standards Institute (ANSI) naar UNUOM-codes (United Nations Unit of Measure). | Verzend de juiste meeteenheidswaarde op de factuur zodat Ariba Network de waarde kan converteren. Zie de lijst met toewijzingen van hoeveelheidseenheden voor meer informatie. |
| INV-61: De factuuradresgegevens ontbreken of zijn onvolledig. | Uw klant vereist dat u factuurgegevens opneemt in het segment N1*BT (de transactieregel Een factuuradres vereisen op facturen is ingeschakeld). | Voeg factuurgegevens toe aan de factuur en dien de factuur opnieuw in. |
| INV-30: Factuurregelitem [regelnummer] bestaat niet in de oorspronkelijke IO [ordernummer]. | De regelnummerreferentie in het IT101-segment van de factuur komt niet overeen met een waarde voor het PO101-segment van de EDI-inkooporder.
Dit betekent dat er geen overeenkomend regelitemnummer op de inkooporder is. |
Zorg ervoor dat u verwijst naar een geldig inkooporderregelnummer in het IT1-segment van de factuur. |
| IT108(0235)='VS', maar VP ontbreekt. Als VS (Supplemental Part ID leverancier) wordt gebruikt, is VP (Vendor Part ID) of SH (Caseed) vereist. | Als de VS-qualifier wordt weergegeven in het IT1-segment, is de VP-qualifier vereist. | Afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf zijn er twee mogelijke oplossingen:
|
| De berichtdispositiemelding (MDN) levert de volgende fout op:
automatisch-actie/MDN-sent-automatisch; verwerkt/fout: niet-verwachte verwerkingsfout |
U hebt de EDI-factuur naar de testURL van EDI via internet (EDIINT) geboekt, die verschilt van de EDIINT-URL voor productie. | Boek de EDI-productiefactuur naar de juiste EDINT-URL. |
| [De naam van uw klant] accepteert geen kopfacturen. | U hebt een creditnota verzonden naar Ariba Network. Creditnota's (evenals debetnota's) worden beschouwd als facturen op kopniveau omdat het bedrag niet van toepassing is op een specifieke inkooporder en geen regeliteminformatie bevat.
Uw klant heeft de transactieregel Leveranciers toestaan om kopcreditnota's en -debetnota's te versturen uitgeschakeld. |
Omdat deze klant geen creditnota's accepteert, kunt u een standaardfactuur verzenden met een negatief dollarbedrag (negatieve factuur). |
| Uw EDI-factuur mislukt vanwege een vertaalfout in de TDS-segmenten. | De gegevens die u in de segmenten TDS02, TDS03 en TDS04 hebt opgenomen, zijn geen gehele getallen. Het gegevenstype voor deze velden is N2, wat betekent dat de gehele getallen twee impliciete decimalen hebben.
Als de gegevens in het veld bijvoorbeeld 125 zijn, worden ze geïnterpreteerd als 1,25. |
Verwijder de decimalen in de waarden en dien de factuur opnieuw in. |
| Uw EDI-factuur mislukt vanwege ontbrekende postadressen. | De EDI-factuur bevat vier adressen (N1-lussen): overboekingsadres, verzendadres, factuuradres en verzendadres. Het segment N3 ontbreekt voor elk van de vier adressen, wat bijdraagt aan de vertaalfouten.
Het segment N3 is toegewezen aan het kenmerk <Street>, terwijl het segment N2 is toegewezen aan het kenmerk <DeliverTo> van het element <PostalAddress> in de factuur-cXML. |
Wijzig de N2-segmenten in N3 omdat de gegevens in het segment N2 betrekking hebben op het straatadres en niet op leveringsgegevens. |
| Kostenplaatsdetails worden niet weergegeven op uw EDI-factuur. | U hebt het segment Service, Promotie, Vergoeding of Kosten (SAC) opgenomen in het overzichtssegment van de factuur in plaats van de regelitemdetails. | Geef de kostenplaatsdetails alleen op in de sectie met regelitems en niet op het overzichtsniveau. U moet het SAC-segment opnemen in het segment Baseline Item Detail (IT01). |
| INV-8: Factuurregelnummer [regelnummer] is een duplicaat. | U hebt het factuurregelnummer gedupliceerd in het REF02-segment (wanneer REF01=FJ) in het factuurdocument. U hebt bijvoorbeeld twee REF-segmenten met de qualifier "FJ", beide met REF02 gelijk aan "0001".
Het REF02-segment geeft het factuurregelnummer aan (wanneer REF01=FJ). |
Wijzig één exemplaar van het REF02-segment zodat er geen dubbele regelnummers zijn. |
| INV-88: belastinginformatie moet worden opgegeven op posten. | SAC*C*H850 dat door zichzelf wordt gebruikt, wordt toegewezen aan het element <Tax> in de factuur-cXML en bevat niet het element <TaxDetail>. Als uw klant de transactieregel Leveranciers verplichten om belastingen in te voeren op regelitemniveau inschakelt, is het element <TaxDetail> vereist. | Neem het TXI-segment op in de EDI-factuur na het SAC-segment (SAC*C*H850), dat is toegewezen aan het element <TaxDetail>. |
| N404 Kan landcode 'USA' niet oplossen. Ariba SN ondersteunt 2-cijferige ISO-3166-landcodediagrammen. Voor 'USA' gebruikt u 'US'.
N404='US', volmacht N402(Staatcode), die ontbreekt. |
U ontvangt deze fouten als:
|
Zorg ervoor dat de landcode slechts twee tekens bevat. Het N404-segment levert de landcode, die twee tekens moet zijn om te voldoen aan de EDI-normen (ISO-3166).
Daarnaast moet u een staatcode (N402-segment) opnemen wanneer de N404-waarde gelijk is aan US of CA. Zie de ANSI X12 810 Implementation Guide voor een lijst met staatcodes voor de VS en CA. |
| De inhoud van elementtype "InvoiceDetailServiceItem" is onvolledig; deze moet overeenkomen met x, y, z.
x, y en z staan voor cXML-elementen |
Een factuurpositie (IT1-groep) bevat een REF-segment voor een serienummer (aangegeven door een REF01-code SE) en serienummers zijn niet toegestaan voor servicefacturen.
Wanneer EDI-servicefacturen worden geconverteerd naar cXML-indeling, worden de regelitems toegewezen aan het element InvoiceDetailServiceItem. In overeenstemming met de cXML-standaard is er geen SerialNumber-element in het element InvoiceDetailServiceItemReference (een subelement van InvoiceDetailServiceItem). |
Verwijder het REF*SE-segment uit de IT1-groep en verzend de factuur opnieuw. |
| Factuur bevat wiskundige fouten. | De totalen op het kopniveau van de factuur komen niet overeen met de som van de afzonderlijke regelitems op de factuur.
Stel je bijvoorbeeld voor dat een factuur in totaal $141,29 heeft. Er zijn vier posten met de volgende bedragen:
De som van de vier items is $444.99, wat niet overeenkomt met het totaal op factuurkopniveau van $141,29. |
Zorg ervoor dat de som van de afzonderlijke regelitembedragen overeenkomt met de totalen op kopniveau.
In dit specifieke voorbeeld moet regelitem 1 worden verwijderd. De som van de posten 2, 3 en 4 komt uit op $141,29, wat overeenkomt met het totaal op kopniveau. Let op: dit is mogelijk niet de enige reden voor deze afwijzingsmelding, maar het is een veelvoorkomende oorzaak van het bericht. |
| TO-organisatie is al verwijderd.
Er is geen geldige "Aan"-referentie opgegeven. |
U ontvangt deze fouten als:
|
Geef een actieve AN-ID op in het GS03-segment (ontvanger) van de factuur en zorg ervoor dat u een actieve relatie hebt met die klant.
Ga als volgt te werk om de AN-ID van uw klant te verifiëren:
Deze AN-ID moet overeenkomen met de waarde die u opgeeft in het GS03-segment van de EDI-factuur. Zorg ervoor dat de AN-ID van uw klant 13 of meer tekens bevat. Het begint met "AN" en wordt gevolgd door 11 of meer getallen. |
| De inhoud van elementtype InvoiceDetailOrderInfo is onvolledig; deze moet overeenkomen met x, y, z.
x, y en z staan voor cXML-elementen |
De segmenten BIG03 en BIG04 zijn leeg en het segment BIG07 is gelijk aan "DI", wat aangeeft dat dit een "debetfactuur" is. Als het segment BIG07 is ingesteld op "DI", zijn zowel de segmenten BIG03 als BIG04 vereist. | Geef waarden op voor de segmenten BIG03 en BIG04 en dien de EDI-factuur opnieuw in met een uniek Interchange Control Number (ICN). |
| Regelitembeschrijvingen voor EDI-facturen worden niet doorgegeven aan de Ariba Procurement-oplossing van mijn klant. | De regelitembeschrijvingen worden vertaald naar het element <ShortName> in de factuur-cXML omdat u de waarde "GEN" hebt opgegeven voor het segment PID02. | Geef "F" op in het segment PID02 en verzend de factuur opnieuw. |
| De aan verstrekte informatie ontbreekt of is onvolledig. | Uw klant vereist dat u een opdrachtgeveradres opgeeft op alle facturen (de transactieregel Een Verkocht aan-adres vereisen op facturen is ingeschakeld). | Neem het segment Naam (N1) op met de qualifier Klantorder (SO). Bijvoorbeeld:
N1*SO*Customer_Customer_Name~ |
| Klantorganisatie is niet geconfigureerd om aanvraag InvoiceDetail te ontvangen. | Uw klant accepteert geen facturen van uw -account (de transactieregel Leveranciers toestaan om facturen naar deze account te verzenden is uitgeschakeld). | Uw klant moet deze transactieregel inschakelen om u toe te staan facturen te verzenden.
Leveranciers die facturen verzenden via de EDI-routeringsmethode ontvangen een e-mailmelding met het foutbericht. De melding wordt verzonden naar het e-mailadres dat is geconfigureerd op de pagina EDI-configuratie. Zorg ervoor dat u het selectievakje naast Melding verzenden inschakelt als uitgaande documenten niet kunnen worden afgeleverd of als de FA's over tijd zijn. |
| Uw EDI-factuur bevatte geen valuta, maar de valutawaarde in uw account staat standaard op de factuur. | U hebt het optionele valutasegment (CUR) niet op het kopniveau van de factuur opgenomen, wat betekent dat in de sectie Overzicht van de factuur (btw-overzicht en factuuroverzicht) de standaardvaluta wordt gebruikt die in uw account is geconfigureerd. | Als u de standaardvaluta in uw profiel moet bijwerken:
|
| Toegang tot gegevens 1 in component 1 in samengestelde INVREF met alleen 0 componenten op regel [regel #]. | In uw regelitemcreditnota ontbreekt het segment REF*I5*[factuurnummer]~. | Voeg het REF-segment in om de fout op te lossen en verzend de factuur opnieuw.
Let op: u kunt het segment REF*I5 alleen gebruiken met regelitem-creditnota's. Elke regelitemcreditnota moet een factuurreferentie hebben, die de elementen DocumentReference en InvoiceIDInfo vormt in InvoiceDetailRequestHeader van de factuur-cXML. |
| Uw EDI-factuur mislukt vanwege een vertaalfout in het SAC-segment. | Als u het segment SAC06 of SAC07 opneemt, moet u ook het andere segment opnemen. | U moet een waarde opgeven voor de segmenten SAC06 en SAC07 of de waarden voor elk segment verwijderen. |
| Dit document dient alleen ter informatie. Er is geen actie vereist. | Het segment BIG09 heeft de waarde "NA", wat betekent: Geen actie vereist. | Als u de factuur niet alleen als informatie wilt aanwijzen, verwijdert u deze waarde uit het segment BIG09.
Als het segment BIG09 gelijk is aan "NA", komt dit overeen met het attribuut isInformationOnly van InvoiceDetailRequest. |
| Ik heb een commodity-codewaarde opgegeven in de EDI-factuur, maar deze verschijnt niet in de factuur-cXML. | Het factuurregelitem is geen serviceregelitem. | Geef een serviceregelitem in een EDI-factuur aan met behulp van de SH-ID. Het segment C3 genereert het element Classificatie, maar u kunt dit alleen gebruiken voor serviceregelitems. |
|
Uw EDI-factuur heeft slechts één segment met verkoopvoorwaarden/uitgestelde verkoopvoorwaarden (ITD), maar is toegewezen aan twee identieke InvoiceDetailPaymentTerms in de factuur-cXML. |
U hebt informatie over betalingscondities in meerdere gebieden van het ITD-segment toegewezen.
Als het ITD01-segment gelijk is aan "01", werken de segmenten ITD03 en ITD05 samen om de kortingsvoorwaarden aan te geven en in dagen te betalen. ITD03 is het kortingspercentage, terwijl ITD05 staat voor het aantal dagen voor betaling. Als ITD03 gelijk is aan "0" en ITD05 gelijk is aan "30", staat dit voor netto 30 (geen korting, betaling in 30 dagen). ITD07 is voor nettobetalingsdagen, dus als ITD07 gelijk is aan "30", staat dit ook voor netto 30. |
Om betalingscondities van netto 30 (zonder korting beschikbaar) aan te geven, gebruikt u de volgende ITD-segmentstructuur:
ITD*05*3*****30********0~ Als u ITD01 instelt op "01", kunt u zowel een nettobetalingsconditie als een kortingsvoorwaarde tegelijkertijd verzenden. Als u geen kortingsvoorwaarden aanbiedt, wordt het gebruik van ITD01 gelijk aan "05" aanbevolen. Als u echter kortingsvoorwaarden aanbiedt, kunt u ITD01 als "01" gebruiken om de kortingsvoorwaarde en de nettobetalingsdagen op te geven. |
| INV-116: Klant vereist dat Verkocht aan-naam en landcode op facturen overeenkomen met de gegevens van Factuuradres of Verkocht aan (indien beschikbaar) op inkooporders. | De opdrachtgevernaam en landcode van de factuur komen niet overeen met de factuurgegevens op de gekoppelde inkooporder. Uw klant vereist dat deze waarden overeenkomen tussen de factuur en de inkooporder (de transactieregel Vereisen dat Verkocht aan-naam en land op factuur overeenkomen met naam en land op inkooporder (of Verkocht aan-informatie, indien beschikbaar) is ingeschakeld). | Zorg ervoor dat het opdrachtgeveradres dat u op de factuur opgeeft, overeenkomt met het factuuradres van de inkooporder. |
| [Uw bedrijfsnaam] is niet geabonneerd op een provider van (cXML.InvoiceDetailRequest)-services door Ariba EDIGateway | Uw factuurrouteringsmethode is geconfigureerd als Online of cXML. | Stel uw factuurrouteringsmethode in op EDI voordat u EDI-facturen naar Ariba Network verzendt:
Wanneer u uw factuurrouteringsmethode configureert als EDI, kunt u facturen nog steeds handmatig en via cXML maken. |
| Er zijn meerdere documenten die overeenkomen met ID [ordernummer]. | Twee actieve bestellingen hebben hetzelfde nummer en dezelfde datum. Wanneer u een factuur verzendt, wordt deze toegewezen aan de OrderID en OrderDate. | U moet het segment Datum en tijd (DTM) in de EDI-factuur opnemen om te verwijzen naar de tijd van de EDI-inkooporder. Uw klant kan ook een van de orders annuleren en opnieuw verzenden met een andere OrderDate. |
| Kan de IO [ordernummer] waarnaar wordt verwezen in de factuur, niet vinden. | Het optionele BIG03-element bevat niet de juiste datum. Als u een waarde opgeeft voor BIG03, moet deze overeenkomen met de datum die is ontvangen in het BEG05-element van de gerelateerde EDI-bestelling. | Verwijder het element BIG03 uit de EDI-factuur of zorg ervoor dat de besteldatum op de EDI-factuur overeenkomt met de datum van de bestelling. |
| De verzendadresgegevens in regelitem [regelnummer] ontbreken of zijn niet volledig. | De verzendgegevens op regelniveau zijn onvolledig, hoewel u deze mogelijk correct hebt ingevuld op kopniveau.
Let op: dezelfde fout kan ook optreden voor het verzendadres (N1*SF). |
Er zijn twee mogelijke oplossingen:
|
| Contactpersoon verzendadres (ST) aanwezig, maar contactpersoon verzendadres (SF) is afwezig. Indien ze worden gebruikt, moeten ze samen worden gebruikt. N1*SF met ten minste een naam opnemen (N102). | Het segment N1 bevat de ST-qualifier (verzendadres), maar u hebt geen SF-ID (afzenderadres) opgegeven. | Geef zowel de BT- als de SF-segmenten op of geef geen van beide op. Als u een van deze segmenten gebruikt, is de andere vereist. |
| Factuurregelnummer ontbreekt in deze IT1-groep. Dit is vereist. Inclusief REF*FJ (2/120), met REF02(0127)=regelnummer (regelnummer), voor elke IT1-groep. | De omschrijving (PID-segment) bevat ten onrechte een vraagteken (?) teken.
Wanneer de EDI-vertaler dit teken vindt aan het einde van een segment of gegevenselement (vóór het segmentscheidingsteken of vóór het scheidingsteken voor gegevenselementen), wordt het document niet verwerkt omdat de EDI-vertaler dit als vrijgaveteken gebruikt. |
verwijderen? teken en dien de factuur opnieuw in. |
| Bedrag (SAC05) ontbreekt en is vereist voor belastingkosten (H850). | Het segment Overzicht btw (SAC) bevat niet het SAC05-element. | Omdat Samenvattingsbelasting (SAC*C*H850) verplicht is, gebruikt u het volgende, zelfs als het bedrag nul is:
SAC*C*H850***0**********GEEN BELASTING~ |
| Inkomende cXML verwijst naar een ongeldige ShipNoticeRequest met referentie [referentienummer]. | De verzenddatum op de EDI-factuur komt niet overeen met de verzenddatum van het vrachtbriefdocument waarnaar wordt verwezen. Als het DTM01-segment gelijk is aan "011", moet de verzenddatum in beide documenten overeenkomen. | Werk het DTM02-segment op de EDI-factuur bij zodat het overeenkomt met het DTM02-segment op de bijbehorende vrachtbrief (856 document). Het segment DTM02 in EDI-facturen en vrachtbrieven verwijst naar de verzenddatum wanneer het DTM01-segment gelijk is aan 011. |
| Uw EDI-factuur mislukt vanwege een vertaalfout in het PER-segment. | U hebt een waarde opgegeven in het segment PER03 in plaats van in het segment PER04. | Werk het PER-segment bij naar een waarde, zoals uw telefoonnummer, binnen het segment PER04.
Houd er rekening mee dat als het PER03 of het PER04 segment aanwezig is, de andere vereist is. |
| Uw EDI-factuur mislukt vanwege een vertaalfout in het ITD07-segment. | Het ITD07-segment bevat de waarde "2/8". Dit veld is bedoeld voor nettodagen van de voorwaarde, die numeriek moet zijn. | Neem alleen een numerieke waarde op in het segment ITD07 om nettodagen van de voorwaarde weer te geven. |
| INV-66: de itembeschrijving ontbreekt in regelitem [regelnummer]. | Het segment PID (Product/Item Description) is onjuist geplaatst na het segment REF (Reference Identification).
Het PID-segment genereert de itembeschrijving in de factuur-cXML en uw klant vereist itembeschrijvingen (de transactieregel Leveranciers verplichten om regelitembeschrijvingen op te geven is ingeschakeld). |
Plaats het PID-segment vóór het REF-segment en verzend de factuur opnieuw. |
| Uw EDIFACT-INVOIC-document mislukt met de volgende waarschuwing: Waarschuwing (118:BAD_IC_INVALID_SEPARATOR_WRONG_DEFAULTS) Op teken positie 3 Ongeldige scheidingstekens: als de standaardwaarden niet worden gebruikt, is een UNA-segment vereist |
U hebt het segment String Service Advice (UNA) niet aan het begin van de factuur opgenomen. | Alle EDIFACT-facturen moeten beginnen met het UNA-segment. |
| Scheidingsteken subelement ongeldig (104) | Er wordt een ongeldig teken (met name een dubbele punt) weergegeven in het segment PID05. | Vraag uw klant om een ander teken te gebruiken in de regelitembeschrijving van de oorspronkelijke inkooporder. |
| Uw EDI-factuur mislukt vanwege een vertaalfout in het REF-segment. | De extrinsieke toewijzing REF van het segment L9 was leeg op de EDI-factuur en specificeerde het onderdeelnummer niet. | Verwijder het REF*L9-segment uit de factuur. U kunt ook het onderdeelnummer opnemen en de factuur opnieuw indienen. |
| INV-33: Slechts één nettovoorwaarde toegestaan | In het segment Verkoopvoorwaarden/uitgestelde verkoopvoorwaarden (ITD) hebt u de kwalificatie 01 opgegeven in ITD01, ook al gaf u geen kortingsbetalingsvoorwaarde aan. Dit resulteerde in twee nettobetalingsvoorwaarden op uw EDI-factuur. | Gebruik de kwalificatie 01 alleen als u zowel een kortingsvoorwaarde als een nettovoorwaarde moet opgeven.
Als er geen kortingsvoorwaarde bestaat, geeft u de kwalificatie 05 op voor het ITD01-segment. |