¿Cómo acepto mi pedido (PO) o mi pedido de cambio (CO)?

Para aceptar un pedido de compra o CO, se deberá enviar una respuesta de pedido (OR) a su cliente. 

Para aceptar todo el pedido, siga los siguientes pasos:

1. Visualice su lista de pedidos o pedidos de cambio en el panel de trabajo haciendo clic en el enlace Pedidos o Pedidos de cambio.

2. Haga clic en el enlace de texto Documento # para el pedido que desea aceptar. Aparece la página Resumen del pedido.    
     - Opcional: Marque la casilla de selección Retener en workbench para mantener la orden en el workbench después de responder.

4. Haga clic en Responder. Se muestra la página Resumen de respuesta de pedido.

5. Seleccione el objetivo que mejor describa su respuesta de pedido (opcional). Puede seleccionar Original (predeterminado), Modificar, Duplicar o Sustituir.

6. Introduzca un Número de referencia de proveedor de su elección.

7. Introduzca notas para el comprador, si es necesario.

8. Haga clic en Enviar para enviar la respuesta al comprador. Aparece un mensaje de confirmación.

Si no ve un mensaje emergente que se muestra después de hacer clic en "enviar", compruebe su bloqueador de ventanas emergentes y permita las ventanas emergentes para https://supplycentre.quadrem.net 

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