Hvordan ved jeg, hvilken type faktura, jeg skal oprette?

Der er tre forskellige muligheder, som du kan bruge til at sende fakturaer til din kunde via Ariba Network. Se hver af følgende fakturatyper for at bestemme, hvilken der svarer til dine behov:

Faktura med indkøbsordre
Opret en faktura baseret på en indkøbsordre, hvis din kunde har sendt en indkøbsordre (IO) til dig:   

1. Gå til fanen Arbejdsområde øverst på siden.
2. Vælg Ordrer for at vise alle ordrer eller en anden ordrebaseret flise.
3. Klik på det dokumentnummer, du vil fakturere.
4. Klik på Opret faktura øverst eller nederst på skærmen.

Faktura uden indkøbsordre
Opret en Faktura uden indkøbsordre, hvis der ikke er en indkøbsordre i din konto, og du ikke har et kontraktnummer fra din kunde:

1. Klik på Opret > Faktura uden indkøbsordre øverst til højre på startsiden.
2. Vælg din kunde fra rullelisten (hvis en kunde ikke vises på listen, accepterer kunden enten ikke denne fakturatype, eller du skal anmode om en handelsrelation med kunden).
3. Vælg Standardfaktura, og klik på Næste.

Sørg for, at du har et salgs- eller arbejdsordrenummer fra din kunde for at indtaste fakturaen.

Kontraktfaktura
Opret en kontraktbaseret faktura, hvis du har et kontraktnummer fra din kunde:

1. Klik på Opret > Kontraktfaktura øverst til højre på startsiden.
2. Vælg alternativknappen ved siden af din kunde (kun kunder, der accepterer kontraktfakturaer, vises på denne side).
3. Klik på Næste.
4. I fakturaen skal du klikke på Vælg ved siden af Kontrakt for at vælge den kontrakt, du vil fakturere.

Hvis du ikke ser valgmuligheden til at vælge en kontraktfaktura, har dine kunder ikke sendt nogen kontrakter til den konto, du bruger i øjeblikket.

SAP Business Network