 |
| ||||||||
Hvordan behandler jeg en mislykket innkjøpsordre?
Du kan fakturere mot en mislykket innkjøpsordre (IO) etter at den er sendt på nytt.
Slik sender du en mislykket innkjøpsordre på nytt:
- Klikk på Ordrer > Ordrer og avrop.
- Nederst på siden klikker du på Send mislykkede ordrer på nytt.
- Bruk Søkefiltre til på finne innkjøpsordrene som skal sendes på nytt.
- I søkeresultatene merker du av i boksene til venstre for de ønskede ordrene og klikker på Send på nytt eller Send alle på nytt slik at du kan sende alle ordrer som vises, på nytt.
Hvis du vil konfigurere ordrerutingsmetoden og endre e-postadressen, kan du se Hvordan oppdaterer jeg hvor innkjøpsordrene mine sendes?
Feil som kan finnes på Historikk-fanearket til en mislykket innkjøpsordre:
IO-11: Kan ikke levere ordre. Terminalfeilkode for innkjøpsordrestatus:
FE-30: Kan ikke levere e-post: kan ikke leveres
FE-34: Ikke gjenkjent e-postsvar mottatt fra leverandøren.
Årsaken til problemet kan være en hvilken som helst av følgende:
- Hvis e-postadressen er stavet feil, sender mottakerens e-postsystem tilbake et svar som angir ikke brukeren ikke ble funnet.
- I sjeldne tilfeller kan mottakerens postboks være full. Hvis det er tilfelle, anses også det automatiske svaret fra e-postsystemet om at postboksen er full, som et ugyldig e-postsvar.
Andre årsaker til tilfeller der elektronisk ordrerutingsoppsett ikke er aktivert for e-post:
- Et ugyldig faksnummer
- Et opptattsignal eller ugyldig fakssvar
- Et ugyldig svar fra backend-systemet hvis du mottar innkjøpsordrer gjennom cXML (commerce eXtensible Markup Language) eller EDI (Electronic Data Interchange).
SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network