For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.

SAP Business Network-brukergrensesnittet får en oppdatering for å samkjøre med SAPs visjon om et sammenkoblet, digitalt og første økosystem som fremmer smidighet og fremragende drift. Selv om det finnes et nytt oppsett, forblir kontoens funksjonalitet den samme. Se informasjonen og videoene nedenfor for en rask innføring! (Bildetekster tilgjengelig på engelsk, spansk, portugisisk, fransk og tysk via menyen for videoinnstillinger)

Startside Hjemmedashboardet i SAP Business Network-kontoen har et elegant, nytt utseende. Sjekk ut denne videoen for å se hvordan du kan navigere i dashbordet, og prøv det selv! Du vil legge merke til at mange av fanene og funksjonaliteten har forblitt de samme. Du kan fremdeles bytte til andre SAP Business Network-applikasjoner, for eksempel Forslag og Spørreskjemaer og Kontraktstyring. Mens knappen Opprett øverst til høyre har fått et nytt utseende, kan du likevel velge de samme alternativene basert på kundens transaksjonsregler. Den nye delen Oppsettshandlinger tar deg direkte til forskjellige innstillingskonfigurasjoner, for eksempel ordrerutingspreferanser, betalingspreferanser, Legg til nye brukere og roller og mer!
Slik finner du en innkjøpsordre Med det nye SAP Business Network-oppsettet kan du søke etter innkjøpsordrer på en lignende måte, med filtre og justeringer som er lagt til. Se denne videoen for en demonstrasjon! Du kan søke etter innkjøpsordrer ved å klikke på en av fanene Ordrer i oversikten, ved å gå til Arbeidsbenk eller ved å søke i søkefeltet rett på startsidedashbordet. Pass på å sjekke ut de nye søkefiltrene! Formatet for opprettingsdato er oppdatert. Du kan angi et datointervall fra rullegardinlisten, eller velge fra foreslåtte tidsrammer som forrige uke, forrige måned osv. Pass på at du klikker på Start når du har satt nye filtre og er klar til å søke.
Oppsett for innkjøpsordre Se denne videoen for en demonstrasjon av det omdefinerte oppsettet for innkjøpsordren. Øverst til høyre i innkjøpsordren ser du en Opprett -knapp med en rullegardinpil. Her ser du alternativene for oppretting av ordrebekreftelse, leveringsmelding og faktura. Nye faneark øverst i innkjøpsordren hopper til forskjellige deler på innkjøpsordren: Detaljer: Vis informasjon som generelle innkjøpsordredetaljer, relaterte dokumenter, forsendelse, fakturering og kontakter Detaljposter: Vis detaljposter for innkjøpsordren Avgift: Vis avgiftsinformasjon på IO Tilleggsbeløp: Vis fradrag og tilleggskostnader på innkjøpsordre Sammendrag: Vis sammendraget av kostnader på innkjøpsordren, for eksempel delsum, avgift, fradrag, forsendelse osv. Kommentarer: Alle kommentarer som er lagt til i innkjøpsordren av kunden Vedlegg: Vis vedlegg for innkjøpsordren som er lagt til av kunden Ordrehistorikk: Vis daterte statusoppdateringer for innkjøpsordren din
Ordrebekreftelse Oppretting av en ordrebekreftelse er fortsatt svært lik. Ta en titt på denne videoen for en oppfriskning! Som nevnt i oppsettvideoen for innkjøpsordren, klikker du på den nye knappen Opprett og velger Ordrebekreftelse for å begynne. Du vil fortsatt se alternativene for å bekrefte hele ordren, avvise hele ordren eller bekrefte med informasjonsoppdatering i linje. På samme måte som med innkjøpsordren, finnes det faneark øverst på skjermbildet Ny ordrebekreftelse der du kan hoppe til ulike deler. VIKTIG: Når du klikker på Opprett, har du ikke mulighet til å gå gjennom ordrebekreftelsen på nytt før du sender den inn. Gå gjennom dokumentet, og klikk på Opprett når du er klar til å sende det.
Leveringsmelding Det gikk raskere å opprette leveringsmeldinger. Sjekk ut denne videoen for en rask opplæring! De nye artiklene øverst i leveringsmeldingen viser artikler som kunden krever, og artikler du kan velge å inkludere eller ikke inkludere, for eksempel Sporingsdetaljer. Når du klikker på Forhåndsvisning, får du muligheten til å kontrollere leveringsmeldingen på nytt før du sender den offisielt.
Faktura Fakturaer har et oppdatert utseende som samsvarer med det nye innkjøpsordreoppsettet. Ta en titt på noen av endringene nedenfor. Du vil se de nye fanene øverst, slik at du enkelt kan navigere til ulike deler av fakturaen. Akkurat som før kan det hende at noen fakturafelt er nedtonet hvis kunden ikke tillater at du redigerer disse feltene. Du kan kontrollere disse tillatelsene i delen Transaksjonsregler i kontoen din. Med den nye delen Avgiftsregler kan du velge om du vil legge til avgifter på overskriftsnivå eller detaljpostnivå. I delen Avgift klikker du på Legg til avgiftsposisjon slik at du kan begynne å legge til avgiftsdetaljer. Hvis det kreves oppmerksomhet for noen posisjoner før du sender fakturaen, ser du varslingen nederst i venstre hjørne. Klikk på den oransje trekanten for å se hva som skal være adresser før du sender. Når du klikker på Neste, får du muligheten til å kontrollere den før du sender fakturaen. Hvis du må gjøre endringer før du sender, klikker du på Rediger øverst til høyre for å gå til det forrige skjermbildet. Hvis du er klar til å sende inn, klikker du på Send nederst til høyre.

I tillegg til endringer i transaksjonsdokumenter vil du også legge merke til oppdateringer på andre sider på kontoen din.

Ny innstillingsside

Når du navigerer til Innstillinger i kontoen din, vil du se en ny side i stedet for en ny meny.

Klikk på [Brukerinitialer] > Innstillinger for å vise hele siden med kontoinnstillinger. Du vil finne dette enklere å navigere enn forrige meny.
Ved hjelp av fanene øverst på siden kan du bla til forskjellige avsnitt på siden Innstillinger.
Sjekk innstillingene på din egen tid! Mange av alternativene har forblitt de samme, noen av de oppdaterte alternativene er uthevet nedenfor.

→

Portal for leverandørinformasjon

Du har nå tilgang til kundens informasjonsportal for leverandører direkte fra den oppdaterte siden Kunderelasjoner.

Følg trinnene nedenfor og prøv på nytt:

Klikk på [Brukerinitialer] > Innstillinger > Kunderelasjoner.
Klikk på tannhjulikonet som vises i det første bildet, for å tilpasse innstillingene på siden Kunderelasjoner.
Merk av i boksen ved siden av Portal for leverandørinformasjon, og klikk på OK.
Du ser nå leverandørinformasjonsportalen som er oppført for hver kunde.

↓

Legg til roller / legg til brukere

Hvis du vil legge til en ny underbruker i kontoen, klikker du på Administrer brukere under delen Kontoadministrasjon på siden Innstillinger. Siden har et nytt utseende, men trinnene forblir de samme.

Hvis du legger til en underbruker for første gang, må du først legge til en rolle for brukeren ved å klikke på Administrer roller. Du må først opprette en rolle med tillatelser for at brukeren skal bli tilordnet.
Du kan nå gi underbrukere administrasjonstillatelsen. Dette gjør det mulig for underbrukere å opprette nye brukere og roller, og redigere eksisterende brukere.

Ta en titt på den andre videoen som fremhever nye tillatelser og anbefalte fremgangsmåter!

Varslingsoppdateringer

Når du er på siden Innstillinger, ser du to alternativer for å oppdatere varslingsinnstillingene dine.

For Discovery- og sourcingvarslinger klikker du på Innstillinger > Brukermeldinger og -preferanser.
- Klikk på Rediger for å vise e-post- og avmerkingsboksene. Du kan oppgi opptil 3 e-poster atskilt med komma.
For Generelle nettverksinnstillinger klikker du på Innstillinger > Varslinger.
- Klikk på rullegardinpilen ved siden av Nettverksmeldinger for å hoppe til forskjellige deler på siden Meldinger.
- Oppgi opptil 3 e-poster atskilt med komma
- Pass på at du klikker på Rediger-knappen øverst til høyre før du gjør endringer. Klikk deretter på Lagre.