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Guia
Guia de envio de faturamento para fornecedores do StarHub.
Se o pedido de compra não for encontrado na Ariba, você não poderá enviar as faturas. Você precisa enviar as faturas para ap.invoice.finance@starhub.com. Considere que você não pode enviar o montante da fatura superior ao montante da EM.
Chave no Número da fatura, Data da fatura e CNPJ do fornecedor – Número de registro do GST /UEN.
Observação: não crie um número de fatura duplicado para reenviar faturas devido à rejeição do envio anterior. Adicione alguns caracteres adicionais no final para torná-los não duplicados com o número da fatura já enviada.
Por exemplo, a fatura "INV1234" foi enviada e rejeitada. Você pode usar "INV1234-2" como número da fatura ao reenviar uma nova fatura.
Selecionar Imposto no nível de linha Não escolha Imposto no nível do cabeçalho para GST, pois ele será rejeitado
Insira o ID do fornecedor e selecione o endereço como Grupo de empresas StarHub
Na opção de item de linha, certifique-se de que o campo de seleção esteja marcado como abaixo:
No botão Ações do item > Selecionar Imposto
Selecionar categoria de imposto P7 – 7% GST em SGD F7 – 7% GST em moeda estrangeira P8 – 8% GST em SGD F8 – 8% GST em moeda estrangeira C7 – Contabilidade de cliente (só para mercadorias prescritas) C8 – Contabilidade de cliente (só para mercadorias prescritas) Pedido de compra – Compra fora do escopo
Clique no botão Adicionar ao cabeçalho na parte superior da tela e selecione Anexo para carregar a fatura.
Vá para o anexo > selecione o arquivo para carregar
Após o upload com êxito da fatura, você verá a tela seguinte.
Clique no botão Atualizar para validar e corrigir qualquer erro e, em seguida, clique em Seguinte para continuar
