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Guida
Guida all'invio della fatturazione per i fornitori di StarHub.
Se l'ordine d'acquisto non viene trovato in Ariba, non sarà possibile inviare le fatture. È necessario inviare le fatture a ap.invoice.finance@starhub.com. Notare che non è possibile inviare un importo della fattura maggiore dell'importo dell'entrata merci.
Selezionare il numero dell'ordine d'acquisto da fatturare.
Fare clic sul pulsante Crea fattura --> Fattura standard.
Chiave in N. fattura, Data fattura e ID imposta fornitore – Numero di registrazione GST /UEN.
Nota: non creare numeri di fattura duplicati per il nuovo invio delle fatture a causa del rifiuto dell'invio precedente. Aggiungere altri caratteri alla fine per evitare duplicazioni con il numero di fattura già inviato.
Ad esempio, la fattura "INV1234" è stata inviata e rifiutata. È possibile utilizzare "INV1234-2" come numero di fattura quando si invia nuovamente una nuova fattura.
Selezionare Imposta a livello di riga Non scegliere l’imposta a livello di intestazione per la GST in quanto verrà rifiutata
Inserire l'ID fornitore e selezionare StarHub Group of Companies come Indirizzo
Nell'opzione della voce d'ordine, assicurarsi che la casella di controllo sia selezionata come segue:
Pulsante In Line Item Actions > Scegliere Tax
Seleziona categoria fiscale P7 – 7% GST in SGD F7 – 7% GST in divisa estera P8 – 8% GST in SGD F8 – 8% GST in divisa estera C7 – Contabilità del cliente (valido solo per le merci prescritte) C8 – Contabilità del cliente (valido solo per le merci prescritte) OdA - Acquisto non incluso nell'ambito della soluzione
Selezionare il pulsante Aggiungi a testata nella parte superiore della videata, quindi Allegato per caricare la fattura.
Vai all'allegato > seleziona il file da caricare
Dopo aver caricato correttamente la fattura, verrà visualizzata la seguente schermata.
Fare clic sul pulsante Aggiorna per convalidare e correggere eventuali errori, quindi fare clic su Avanti per continuare
