如何使用标准帐户提交发票？

如何从标准帐户创建发票？

如果您已经注册了帐户并且之前曾使用它与您的客户进行交易：

1. 登录您的帐户并转到页面顶部的工作台选项卡。
2. 选择相应拼贴（例如待开票订单）。
3. 单击订购单编号以打开订单。
4. 在订单的顶部，选择创建发票 > 标准发票。
5. 在创建发票页面上，在摘要区域中输入发票编号、发票日期和有关发票的其他抬头级信息。如果需要，您还可以输入抬头级税款、运费、特殊处理和折扣（可选）。
6. 单击摘要、运费和其他字段部分中的查看/编辑地址以审阅或编辑地址的详细信息。
7. 通过单击添加到抬头并从可用选项中选择来添加其他元素，例如付款条款、备注或附件。
8. 在其他信息区域中输入客户要求的任何其他信息。
9. 如果添加或修改任意金额或费率字段，则单击页面顶部或底部的更新可更新所有已计算字段。
10. 根据需要，输入或修改发票的行项目信息。
11. 完成这些步骤后，提交前单击下一步以审阅发票。完成后单击提交。

如果您尚未注册帐户，或者您尚未使用现有帐户与客户进行交易：

1. 单击您应该从客户接收的订购单电子邮件通知中的处理订单。
2. 创建新帐户或使用您的现有帐户登录。
3. 在订单顶部，选择创建发票 > 标准发票，然后按照上一部分中提到的说明进行操作。

如果您的电子邮件收件箱中尚未收到订购单通知，在联系您的客户确认电子邮件是否发送前，请检查您的垃圾邮件文件夹或垃圾邮件筛选器设置，以验证您的电子邮件帐户未阻止来自 SAP Ariba 自动发送的电子邮件。

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